AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD- NTC ISO 9001

TALLER PROGRAA Y PLAN DE AUDITORIA

ALBEIRO GUTIERREZ GUTIERREZ

SENA

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD- NTC ISO 9001

2018

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
c. Criterios de auditoría.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditoría.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.
d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
e. Métodos de auditoría a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Diseño del programa de auditoria

Objetivos.

1. Hacer un análisis general de la empresa Alkosto  para conocer los procesos, objetivos, metas y funcionamiento para poder familiarizarnos y hacer una buena auditoria.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para que la empresa Alkosto Pueda certificarse en ISO 9001
3. Evaluar el sistema de gestión de calidad para dejar definidos los criterios.
4. Apoyar mediante la auditoria todos los objetivos de la en entidad.
5. Hacer recomendaciones para apoyar en la mejora y en la toma de decisiones a la alta dirección para corregir las no conformidades presentadas en el informe

Alcance

Alcanzar los objetivos determinados de la empresa mediante la auditoria interna, esto se hace a través de la documentación y la normatividad que se debe aplicar, para la obtención de la certificación ISO 9001.

Se va a planificar, programar y ejecutar toda la documentación necesaria para tener en cuenta las acciones correctivas y preventivas  que resulten de acuerdo a las conformidades y las no conformidades y así hacer el cumplimiento del sistema de gestión de calidad.

Cronograma de auditorias

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Criterios de la auditoria

 La información que se requiere es la normatividad vigente que regula la empresa, Manual de procedimientos, manual de competencias, manual de implementación de elementos, planes de mejoramientos anteriores, entrevistas anteriores, para suministrar pautas para la evaluación del manejo de los recursos físicos, humanos y financieros. Revisar las observaciones para determinar las no conformidades y así poder hacer su plan de mejoramiento.

Auditores seleccionados para el proceso

Recursos Necesarios

Recursos humanos: Profesionales en el área de control  interno

Recursos Financieros: Gastos en papelería, viáticos, refrigerios.

Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo para  el manejo de la ofimática.

Riesgos del programa de auditoria.

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