Cantidad de dólares presupuestados

Porcentajes de programas de capacitación ejecutadas por la empresa XYZ al finalizar el segundo cuatrimestre del año 2017

Cantidad de dólares presupuestados para las capacitaciones de la empresa XYZ al finalizar el año 2017

Objetivos Estratégicos

Desarrollar programas de capacitación de personal con un presupuesto de $ 60000

Mensualmente $ 5000

40 capacitaciones en las diferentes áreas (Mayo, Junio, Julio y Agosto)

Se observa que se realizan 25 capacitaciones

25/40*100= 62,50%

62,50%*85%=73,53%

Brecha desfavorables=100%-73,53%= 26,47%

Se realiza un programa la cual vamos a tomar un estándar de 85%  y un tango de +/-15%. El periodo se va a realizar de manera cuatrimestral. Se calculara la cantidad de los programas ejecutadas sobre el total de programas,  su unidad de medida será porcentual.

El Plan Operativo Anual (POA), es el plan de corto plazo que busca la eficiencia y eficacia articulado a los recursos financieros, humanos y tecnológicos.

En este proceso, el Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) le acompaña y asesora para formular objetivos y metas concretas y claras, de manera que pueda garantizar los productos y servicios que las dependencias deben lograr enlazado con el presupuesto asignado.

También es fundamental recordarle que si su dependencia cuenta con un Plan Estratégico de mediano plazo, debe tomarlo muy en cuenta en la formulación de su POA.

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