Cuestionario abastecimiento
Enviado por estefany villanueva garcia • 4 de Febrero de 2016 • Documentos de Investigación • 288 Palabras (2 Páginas) • 306 Visitas
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA DE ABASTECIMIENTOS
ENTIDAD: Municipalidad Distrital de Pimentel FECHA: 06-10-2014
PREGUNTAS | RESPUESTAS | COMENTARIOS | ||
SI | NO | N/A | ||
1. ¿La entidad ha elaborado el plan anual de adquisiciones? |
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| La entidad ha elaborado el plan de adquisiciones en noviembre o diciembre del año anterior |
a. Para actividades. | X |
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b. Para inversión | X |
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2. ¿El plan anual de adquisición está respaldado en base a las necesidades de cada área? | X |
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| Porque las diferentes áreas hacen sus requerimientos en base a sus necesidades |
3. ¿El plan anual de adquisiciones está aprobado? | X |
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| Se aprueba por resolución de alcaldía |
4. ¿Los planes anuales de adquisiciones se integran en los presupuestos anuales de la entidad? | X |
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| En el PIA tienen que estar todas las adquisiciones para un determinado año |
5. ¿Los gastos de bienes y servicios se realizan de acuerdo al plan anual de adquisiciones? |
| X |
| No siempre, porque muchas veces se programan pero no se realizan los gastos por falta de presupuesto |
Auditor Encargado (CSGJ) Funcionario Responsable | ||||
Fecha : 06-10-2014 |
CONCLUSIONES
Los gastos de bienes y servicios no siempre se realizan de acuerdo al plan anual de adquisiciones y esto lo podemos corroborar al revisar el presupuesto institucional de gastos
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