Ejemplo De Presupuesto Simple

Presupuesto Recursos Humanos 2012

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2012

Nómina Capital Humano

Gerente de Capital Humano $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496 $ 9.853.496

Reclutadora 1 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000

Reclutadora 1 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000 $ 4.066.000

Sub Total Nómina CH $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 17.985.496 $ 215.825.955

Rubro Fechas especiales

4 Ferias de empleo del SENA (flyers, tarjetas, pposillos, costureros, etc) $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

1 Ferias Universitarias (Taxis, flyers y obsequios) $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Celebración de Cumpleaños $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

Reconocimientos x Desempeño $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000

Actividades de Integración de empleaodos (Caja de compensación ) $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Fiesta de los niños (Gaseosas, torta, y obsequios, 1 recreador) $ 1.000.000

Kit de bienvenida empleados (libreta, 1 lapicero, brochure). Para 200 nuevos ingresos en el 2013 $ 600.000

Kit de inicio de año 2013 empleados existentes (libreta, 1 lapicero). $ 600.000 $ 600.000

Carnets empleados (x35 ingresos mensuales en promedio) $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000

Regalos hijos empleados en Navidad $ 5.000.000

Fiesta de Fin de año $ 20.000.000

Sub Total Fechas especiales $ 2.300.000 $ 1.100.000 $ 3.300.000 $ 3.100.000 $ 1.300.000 $ 3.700.000 $ 2.300.000 $ 1.100.000 $ 3.300.000 $ 2.100.000 $ 1.300.000 $ 26.100.000 $ 51.000.000

Plan de Salud Ocupacional

Programa de vigilancia epidemiológica $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

Campaña de reciclaje $ 1.000.000 $ - $ - $ - $ 1.000.000

Seguridad Industrial / Ocupacional

Campaña de pausas activas $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Jornadas de Salud

Sub Total Plan de Salud Ocupacional $ 1.100.000 $ 100.000 $ 4.100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 5.100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 4.100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 15.200.000

GRAN TOTAL $ 21.385.496 $ 19.185.496 $ 25.385.496 $ 21.185.496 $ 19.385.496 $ 26.785.496 $ 20.385.496 $ 19.185.496 $ 25.385.496 $ 20.185.496 $ 19.385.496 $ 44.185.496 $ 282.025.955

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