Metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE)

PRODUCTO

FECHA

11/07/2019

PROCESO

x

DESCRIPCIÓN:

Gestión de Tecnología y la información

RESPONSABLE:

Jhan Poul Chuquispuma Zamudio

EQUIPO:

Jhan Poul Chuquispuma Zamudio

NOMBRE

PROCESO

FUNCIÓN DEL PROCESO

MODO DE FALLO

EFECTO DEL FALLO

GRAVEDAD DEL FALLO

CARACTERISTICAS CRÍTICAS

CAUSA DEL FALLO

INDICE DE OCURRENCIA

MEDIDAS PARA DETECTAR FALLOS

INDICE DE DETECCIÓN

N° DE PRIORIDAD DE RIESGO

ACCIONES RECOMENDADAS

RESPONSABILIDADES

ACCIONES IMPLANTADAS

G

O

D

NPR

Gestión de Tecnología y la información

mantener un adecuado nivel de integración tecnológica de la municipalidad, así como de administrar, desarrollar mantener los recursos y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información institucional.

Falta de sistemas de inventarios digitales para la organización de la información

Procedimientos lentos debido a que la información que se requiere no se encuentra rápido

8

Mala organización de los documentos

6

Hacer una encuesta al personal del municipio para ver si sus procesos son agiles o lentos

8

384

Crear un sistema de inventario digital para organizar mejor los documentos

Ingenieros de sistemas

Los documentos están organizados pero físicamente y en varios almacenes

2

3

9

54

Inseguridad ciudadana

altos índices de robos y asesinatos

9

          X

No se han instalado cámaras de seguridad en las calles mas peligrosas

8

Ver los índices de denuncias

6

432

Instalación de cámaras de seguridad

Ingenieros de sistemas y técnicos en computación

Se aumentó los serenazgos

4

5

8

160

PRODUCTO

FECHA

11/07/2019

PROCESO

x

DESCRIPCIÓN:

Gestión de la administración financiera

RESPONSABLE:

Jhan Poul Chuquispuma Zamudio

EQUIPO:

Jhan Poul Chuquispuma Zamudio

NOMBRE

PROCESO

FUNCIÓN DEL PROCESO

MODO DE FALLO

EFECTO DEL FALLO

GRAVEDAD DEL FALLO

CARACTERISTICAS CRÍTICAS

CAUSA DEL FALLO

INDICE DE OCURRENCIA

MEDIDAS PARA DETECTAR FALLOS

INDICE DE DETECCIÓN

N° DE PRIORIDAD DE RIESGO

ACCIONES RECOMENDADAS

RESPONSABILIDADES

ACCIONES IMPLANTADAS

G

O

D

NPR

Gestión de la administración financiera

Proponer y ejecutar medidas de control para la correcta utilización de los recursos económicos y financieros de la municipalidad

Mal uso de los recursos económicos de la municipalidad

Molestia por parte de la población al no ver obras en el distrito

7

Poco conocimiento sobre gestión financiera por parte de los responsables del área.

5

Hacer reportes detallados del uso del presupuesto

8

280

Capacitar al personal responsable de la gestión financiera para un mejor uso del presupuesto

Gerencia de administración financiera

Se hace un buen uso del presupuesto participativo de la municipalidad

3

2

8

48

Poco presupuesto participativo

Exigencia de la población para que el municipio explique cómo se está manejando el dinero

9

        X

El presupuesto ha sido destinado a otros municipios

2

Velar porque se destine el presupuesto que le corresponde al municipio por parte del gobierno central

8

144

Exigir al gobierno central el presupuesto que le corresponde

Gerencia de administración financiera

El municipio exige el presupuesto que le corresponde

2

2

9

36