Papes de trabajo..

NO.

DESCRIPCIÓN

REF: P/T

ELAB.POR

FECHA

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OBJETIVO:

• Establecer el grado en que la entidad y los servidores han cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones a ellos encomendadas.
• Evaluar rendimiento y productividad.
• Medir la ejecución, efectividad, economía, calidad e impacto, mediante la utilización de indicadores de Gestión.

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O.P.V.G

O.P.V.G

O.P.V.G

PROCEDIMIENTOD GENERALES:

Evalúe el Control Interno específico del componente.

Aplique los indicadores y parámetros de gestión previstos para el cumplimiento.

Realice los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente sobre el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía

Solicite el reglamento de Clasificación y Valoración de Puestos o Manual de Funciones.

Verifique si las funciones establecidas se cumple en la práctica y se encuentren determinadas

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COMPONENTE PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Evaluación al control interno específico del componente.

De la revisión efectuada se pudo comprobar que no existe un  diseño específico para proporcionarles seguridad razonable  en la Institución.

Aplicación de los indicadores y parámetros de gestión.

De la revisión efectuada se pudo comprobar que no se cumplen los indicadores y parámetros porque no hay una gestión adecuada.  

Realización de los procedimientos necesarios para obtener evidencia suficiente y competente.

De la revisión efectuada se pudo comprobar con evidencias que no hay una adecuada comunicación sobre la eficiencia, eficacia y economía de la Gestión.

Solicitación al cumplimiento de los reglamento de Clasificación y Valoración de Puestos o Manual de Funciones.

De la revisión efectuada se pudo comprobar que no se cumplen las políticas y no existe una comunicación adecuada.

Verifique si las funciones establecidas se cumple en la práctica y se encuentren determinadas

De la revisión efectuada se pudo comprobar que no se cumplen con las funciones establecidas y no esto no permite un mejoramiento en la entidad.

ELABORADO

Equipo Auditor

FECHA

17-09-2016

REVISIÓN

• Revisión en el Reglamento Interno.