Procedimiento almacen

Se da de alta en el sistema el documento en el catálogo “Inventarios/documentos de recepción en almacén” ingresando Numero/folio de documento, orden de pedido, cliente, proveedor, clasificación de documento de entrada (Nueva, devolución, usado, scrap, rechazo, recolección)

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En el desplegado “Inventarios y cantidades que afectaran el documento” se asigna el proyecto al que corresponde, el inventario según número de parte, cantidades de series que se van a cargar de acuerdo al documento, longitud de SKU (cantidad de caracteres que lo integran) referencia (repetir el sku) descripción corta, tipo de serie (sin serie, serie distinta, serie única) seguimiento en inventario  (inventariar, inventariado) status vs recibo (activa, cancelada, completa)

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En el catálogo “inventario/inventarios de almacén se localiza el proyecto se busca por cliente, proyecto de remisión, SKU o modelo de inventario (opcional) descripción del producto (opcional) el inventario donde de descargaran las series

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Una vez elegido el proyecto e inventario se da click en el botón “series” [primer columna] (cuando se trata de mercancía nueva) o series consecutivas [segunda columna] (en caso de ser la segunda vez que se ingresa al sistema)

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Se despliega una ventana donde se da click en el botón “examinar” para localizar dentro de los archivos del equipo el documento en Excel con los números de serie, una vez que se eligió el archivo donde se encuentran las series, se da click en el botón “importar” [pic 5]

En caso de la mercancía que no lleva números de serie únicamente se ingresa el nombre del documento y la cantidad de unidades a incrementar en inventario.

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Fin del proceso.

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