AUDITORIA

I. DIRECCION DE ADMINISTRACION.

FUNCIONES

PROGRAMAS

EVIDENCIA

Evaluar labores de áreas

Revisar los reportes de las evaluaciones de las áreas, elaborados por la dirección de administración Manuales administrativos

Cuadros de distribución de trabajo

Desempeño de los trabajadores

Establecer mecanismos de administración y control Analizar detalladamente los mecanismos de administración y control, para verificar la eficacia de los mismos.

Sistemas de Información

Papeles de trabajo de auditorias anteriores

Llevar control de departamentos

Verificar si las actividades se están desarrollando de acuerdo al sistema de control interno diseñado por la gerencia

Organigramas

Gráficas de programación

Sistemas de normalización y certificación

Actividades que se han realizado

Planificar financiamientos de estrategias Solicitar los comprobantes fiscales para la planificación de financiamientos A si mismo Evaluar la eficiencia, eficacia y economía con que están siendo utilizados los recursos

Gráficas de flujo

Punto de equilibrio

Números índice

Análisis y proyecciones financieras

Manejo y control de la información recopilada

Determine el envío de información a las distintas áreas , su oportunidad y calidad a si mismo Verificar si se tiene un registro de la atención de solicitudes

Funciones, jerarquías y obligaciones

Confirmación de las diferentes áreas

Entrevistas directas con el departamento

1.1 RECURSOS HUMANOS.

FUNCIONES

PROGRAMAS

EVIDENCIA

Contratación del personal

Conocer cuál es el proceso de reclutamiento y selección: esto con el fin de conocer cuál es la dinámica de las convocatorias para el reclutamiento, si es el más adecuado y para ver si funciona de la mejor manera. Plantillas de personal

Revisión de actas y contratos:

Personal calificado en su respectiva área de conocimientos

Papeles de contratación

Capacitación y desarrollo de una organización

Revisar el proceso de capacitación y adiestramiento que se da a los empleados: esto con el fin de contar con una capacitación especializada para cada área y no con cursos que no sean útiles. Gráficas de programación

confirmación del personal,

Inspección documental

Entrevistas con le personal

Gestión de salarios

Ver los tabuladores de sueldos y salarios: para verificar si se está dentro de los estándares de la competencia. Evaluación financiera

confirmación

bancaria,

Nominas

Prestaciones y beneficios

Conocimiento de datos de los trabajadores: para conocer con mayor profundidad el record de estos y su moral

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