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Informe Revisión Granelero G127


Enviado por   •  22 de Abril de 2019  •  Apuntes  •  396 Palabras (2 Páginas)  •  121 Visitas

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Informe Revisión Granelero G127

Inyectos de Septiembre y Octubre 2018

1.- Aspectos Preliminares

1.1 Propósito u Objetivo de la Revisión

Revisar y corroborar, ventas e inyectos de granelero G127 del mes de septiembre y octubre.

1.2 Objetivo General y Específico

El objetivo general es realizar un control exhaustivo de los movimientos del camión granelero que opera en Puerto Montt,

Dentro de los objetivos específicos están identificar si existen desviaciones en los inyectos, corroborar la información del GPS versus los documentos de venta.

1.3 Métodos, Procedimientos y Técnicas

Para la revisión, fue necesario solicitar la siguiente información:

  • Todos los movimientos en detalle según GPS del granelero durante el mes de septiembre y octubre, datos son entregados por Distribución Granel
  • Toda la documentación de ventas emitidas en junio, juntos con sus check print

Dentro de lo que se verifica con la información anterior, están los siguientes puntos:

  • Cruzar los datos del GPS, versus los documentos emitidos por venta
  • Verificar diferencias de reparto según guías madres y ventas
  • Revisar en detalle correlativo de los check print, verificando que no haya saltos en los números emitidos en los meses antes indicados

2.- Observaciones derivadas

De acuerdo con las revisiones antes descritas, detallo las observaciones resultantes del análisis:

  • De la verificación de los check print inicial y final del mes, los datos concuerdan con las ventas emitidas durante el mes, no habiendo diferencias.

[pic 1]

  • Según las ventas realizadas durante el mes que se esta revisando, y la verificación de los retornos, la diferencia de reparto se encuentra bien cargada, no hay diferencias por este concepto.

En septiembre se generaron 31 guias madres, de las cuales solo 7 tuvieron diferencia de reparto positiva, las demás todas fueron negativas en su mayoría sobre 250 kilos

[pic 2]

En octubre se generaron 29 guias madres, de las cuales 3 tuvieron diferencia de reparto positiva, las demás fueron todas negativas en su mayoría sobre 150 kilos

[pic 3]

Actualmente camion no se encuentra trabajando en la zona, desde el 23 de octubre, esta en Osorno en mantención, además de ello tripulación observada en informe anterior, no esta trabajando en Puerto Montt, chofer se encuentra con licencia medica desde septiembre y ayudante fue reasignado.

Una observación desde el cambio de tripulación es que no se generaron ticket en cero, con detenciones, como las observadas en informe de julio, todos lo check print se encuentran en correlativo en cada legajo de guía madre, manteniéndose así en ambos meses.

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