Corrección de algunos errores detectados en el diagrama de subprocesos (ETL, Parametrización y Ejecución de cálculo) y Actualización del documento

Asignatura: 

IS156 – Diseño de Procesos

Proyecto:

Pago de Comisiones

Integrantes:

Maurizio Villamonte D.

José Saco

John Huamán

Eyelson Isidro

Profesor:

Lacherre Vargas, Javier

Historial del Cambio

Contenido

INTRODUCCIÓN        

OBJETIVOS DEL PROYECTO        

1.        CAPITULO 1        

1.1.        DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN        

1.1.1        ORGANIZACIÓN        

1.1.2        MISION        

1.1.3        VISION        

1.1.4        OBJETIVOS ESTRATEGICOS        

1.1.5        ORGANIGRAMA        

1.1.6        MAPA DE PROCESOS        

2.        CAPITULO 2        

2.1.        IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO EN ESTUDIO        

2.1.1.        DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESOS        

2.1.2.        JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO BAJO ESTUDIO        

2.1.3.        DATOS HISTORICOS Y RELEVANTES        

3.        CAPITULO 3        

3.1.        DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL (AS-IS)        

3.1.1.        CARACTERIZACION DEL PROCESO / SUB PROCESO        

3.2.        REPRESENTACION DEL PROCESO CON BPMN        

3.2.1.        DIAGRAMA DE SUBPROCESOS        

3.2.2.        DIAGRAMA DE WORKFLOW DETALLADO DEL PROCESO        

3.3.        MEDICION DEL PROCESO        

3.3.1.        FICHAS DE INDICADORES DE CADA PROCESO/SUBPROCESO        

4.        CAPITULO 4        

4.1.        IDENTIFICACION DE PROBLEMAS POR CADA SUBPROCESO        

4.1.1.        PROBLEMAS CON ETL DE INFORMACION        

4.1.2.        PROBLEMAS CON PARAMETRIZACION DE LA INFORMACION        

4.1.3.        PROBLEMAS CON EJECUCION DEL CALCULO        

4.2.        MATRIZ DE PRIORIZACION DEL PROBLEMA        

4.3.        DESCRIPCION DEL PROBLEMA SELECCIONADO        

5.        CAPITULO 5        

5.1.        OBSERVACION DEL PROBLEMA        

5.1.1.        ESTRATIFICACION        

5.1.2.        PARETO        

5.1.3.        DISPERSION        

6.        CAPITULO 6        

6.1.        ANALISIS DEL PROBLEMA SELECCIONADO        

6.1.1.        LLUVIA DE IDEAS        

6.1.2.        CASUSA - EFECTO        

6.1.3.        SELECCIÓN DE LAS CAUSAS MAS PROBABLES        

De acuerdo al diagrama de causa y efecto, se puede observar que la mayor cantidad de causas que dan como resultado el error en la asignación de la comisión se encuentran en la MANO DE OBRA.        

Las causas encontradas son las siguientes:        

✓        Tarea compleja y engorrosa        

✓        Personal no  tiene un nivel de analista 2        

✓        Tarea no automatizada        

✓        Personal no reacciona rápidamente ante un error        

✓        Personal no comprometido        

✓        Tarea manual        

✓        Personal no actúa en situaciones graves        

7.        CAPITULO 7        

7.1.        ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE ACCION        

7.2.        DESCRIPCION DE CADA ESTRATEGIA DE ACCION        

7.3.        PLAN DE ACCION PARA BLOQUEO DE LAS CAUSAS PROBABLES        

8.        CAPITULO 8        

8.1.        PROCESO TO BE        

mejoras realizadas al proceso.        

CONCLUSIONES        

GLOSARIO DE TERMINOS        

SIGLARIO        

BIBLIOGRAFÍA        

INTRODUCCIÓN

El proceso de Pago de Comisiones dentro de la organización de Telefónica representa uno de los procesos más importantes dentro de la organización puesto que debido al manejo exacto y confiable en el pago de los incentivos genera gran fortaleza con su fuerza de venta y socios.

Se ha considerado como objeto de estudio este proceso por su complejidad e interacción con la mayor cantidad de las áreas de negocio, de esta manera el proceso de comisiones es considerada como uno de los procesos Core dentro de la organización.

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