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CONTRATO DE SUMINISTRO

NUMERO: ____/2011

FECHA: 01-12-2011.

CONTRATISTA: ELKIN CLETO NAVARRO (DROGUERÍA SANTY)

Entre los suscritos, a saber: ELIAS DAVID DIAZ AREIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.710.728, de una parte, en su condición de GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA, en calidad de contratante, obrando conforme con la autorización para contratar conferida por la Junta Directiva de la entidad, de una parte, y ELKIN CLETO NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.047.744, actuando en nombre propio y como propietario del establecimiento comercial DROGUERIA SANTY, de esta localidad, que en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA; han convenido celebrar este contrato de suministro, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto del contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con LA ENTIDAD CONTRATANTE, al suministro de MEDICAMENTOS NO POS, requeridos en el Centro de Recuperación Nutricional de la entidad, en los términos de cantidad y calidad requeridos, conforme con las órdenes escritas de pedido formuladas por el Gerente de la entidad o funcionario competente de la misma. PARÁGRAFO: Los pedidos serán entregados materialmente en la sede central de la entidad. El contratante verificará al momento de la entrega el estado de los productos, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las condiciones de calidad y cantidad acordadas. SEGUNDA: Valor. El valor preliminar de este contrato es DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.422.800). Por ser un suministro periódico, el valor final será el resultado de la facturación de todos los pedidos despachados y aceptados por el contratante. Se efectuarán pagos parciales mensuales, por el valor de la facturación correspondiente al mes calendario anterior. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista deberá cumplir además las siguientes obligaciones especiales: A) Realizar los despachos de los pedidos en un término no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo. B) Comunicar al contratante la inexistencia de algún producto solicitado o el incremento intempestivo del valor comercial inicialmente asignado. CUARTA: Imputación de gastos. Los gastos que demande la legalización del presente contrato serán con cargo al código presupuestal No. 4100100-1 (Productos farmacéuticos) de la actual vigencia fiscal. QUINTA: Forma de Pago. El pago lo hará LA ENTIDAD CONTRATANTE al CONTRATISTA, dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los productos, con fundamento en la facturación correspondiente a los despachos realizados, previo certificación del recibo de los productos. SEXTA: Plazo. El plazo es de UN MES (1) meses, contados a partir de la firma del mismo. Podrá ser terminada unilateralmente por el contratante, si se presentaren

causas que lo justifiquen. SÉPTIMA: Garantía. No se exige garantía, por la cuantía de la

Orden de servicio. Droguería Santy. 01-12-2011.

orden. OCTAVA. DÉCIMA: TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: Las partes de común acuerdo podrán terminar esta orden antes de su vencimiento, sin perjuicio de la facultad de terminación unilateral por parte de la entidad contratante. NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. DECIMA¬: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Para todos los efectos legales, el contratista ni el personal a su servicio no se consideran empleados

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