Calida De Vida

1. OBJETIVO

Establecer el método para asegurar el correcto tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, como herramienta para la mejora continua del SGA.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a los procesos definidos en el alcance del SGA de la EMASEO EP.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Elabora el documento: Responsable del SGA

Aplican el documento: Funcionarios de la EMASEO EP

Aprueba y controla la aplicación del documento: Representante de la Gerencia

4. DEFINICIONES

Conformidad: cumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria)

No Conformidad (NC): no cumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria)

ACPM: acción correctiva, preventiva o de mejora.

Acción Correctiva (AC): acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseada.

Corrección (CR): acción tomada para eliminar una no conformidad detectada la cual surge de una acción correctiva.

Acción Preventiva (AP): acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseada.

Acción de Mejora (AM): acción orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos del SGA.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

ISOTECH: Herramienta tecnológica para la administración de la documentación del SGA cuyo funcionamiento se define en el documento externo Manual de Usuario de ISOTECH

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1. Solicitudes de acciones correctivas, preventivas o mejora

Cualquier funcionario puede detectar una NC Real, Potencial o AM cuyas posibles fuentes de información pueden ser:

• Quejas del usuario;

• Aspectos e Impactos Ambientales;

• Situaciones de emergencia/accidentes reales;

• Cumplimiento legal y de otros requisitos;

• Comunicación partes interesadas externas;

• Informe de Auditoría del Procedimiento para Auditorías Internas código P-SGA-GPDE-GE-03;

• Informes de Auditorías externas;

• Resultados de la Revisión por la Dirección;

• Resultados de Análisis de Datos de indicadores (tendencias);

• Retroalimentación de los responsables de procesos;

• Los Objetivos Ambientales de la EMASEO EP del Manual del Sistema de Gestión Ambiental código M-SGA-01;

• Vida diaria del SGA.

El funcionario que detecta esta NC Real, Potencial o AM, comunica al Responsable del Proceso de manera verbal o por medio de un documento escrito.

Para realizar una solicitud de ACPM, el Responsable del Proceso debe ingresar al Módulo de ACPM del ISOTECH, al sub-módulo de “Solicitud” y seleccionar las opciones adecuadas para cada campo:

• Tipo de Acción, puede escoger entre:

 Acción correctiva, cuando el requerimiento se enfoca en una no conformidad u otra situación no deseada;

 Acción preventiva, cuando el requerimiento se enfoca en una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseada;

 Acción de mejora, cuando el requerimiento se enfoca en aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos del SGA;

• Proceso, nombre del proceso del SGA;

• Detectado por, nombre del Responsable del Proceso;

 Fuente del problema, enunciado del requerimiento;

 Descripción, detalle del requerimiento;

 Responsable de Aprobación, está a cargo del Responsable del SGA.

...