Programa

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Recibir los productos que llegan a la empresa, de tal manera que se le garantice a producción, que dichos productos lleguen en la cantidad y con la calidad que requieren.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a todas las materias primas e insumos comprometidos en la producción de la empresa

3. USUARIOS DEL PROCEDIMIENTO:

Jefe de producción

Jefe de Bodega

4. DEFINICIONES

MATERIA PRIMA: Producto natural que tiene que ser transformado antes de ser vendido a los consumidores; principal elemento de una industria.

INSUMOS: Bienes empleados en la producción de otro.

CALIDAD ORGANOLEPTICA: Es la conservación de las cualidades de olor, color, sabor y textura de los alimentos durante el proceso de producción. Es garantizar que cada producto tenga las cualidades que le corresponden de olor, color, sabor, textura correspondientes.

ORDEN DE PRODUCCIÓN: Formato donde se hace la programación de la producción para cada uno de los clientes especificando, las cantidades por cada referencia y fechas de entrega para cada uno.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

N ACTIVIDAD Quién lo hace Cómo se hace Dónde se registra PHVA

1 Descargar la Mercancía Proveedor Descarga la mercancía en el sitio destinado para esta actividad. N.A Hacer

2 Verificación de Especificaciones Jefe de Producción Inspeccionar mercancía: de a cuerdo a:

1.1. Calidad: Comparar los productos con las especificaciones establecidas para cada producto de acuerdo a la lista de especificaciones de materia prima en recibo.

1.2. Peso: Comprobar el peso de cada producto recibido.

1. Calibre la pesa en 0

2. Coloque el producto en la pesa.

3. Registre la cantidad recibida.

1.3 Precio: Hay que garantizar que el precio se especifique por kg en la planilla de recibo de acuerdo a lo negociado en la Compra.

Lista de Especificaciones

Evaluación de características organolépticas

Registro de verificación recepción de materia prima e insumos

Verificar

Verificar

verificar

3 Reporte de No Conformidades Jefe de Producción Si el producto en recepción no cumple las especificaciones de calidad y las especificaciones legales el Jefe de Producción llama al Comprador para que le de el tratamiento a la no conformidad presentada.

Este producto no conforme se renegocia con el proveedor y si no hay acuerdo se opta por no recibir el producto. Formato de No Conformidades. Verificar

4 Generar la factura Tesorería Si cumple con todo lo anterior el Jefe de Bodega ingresa al sistema la cantidad y el precio de compra, ya con esta información ingresada al sistema tesorería procede a realizar el pago al proveedor. N.A. Actuar

5 Ingreso al Inventario Jefe de Bodega Ir a la ficha del kardex para cada artículo e indicar en la columna COMPRAS las unidades de mercancía que se recibió. kardex Hacer

6 Almacenamiento de Productos Jefe de Bodega Para el almacenamiento de los productos, primero se realiza el proceso de fumigación, cuando el grano ya esta fumigado, se define el lugar a almacenar según el tipo de producto que sea y se rotulan con la fecha de ingreso cumpliendo la norma PEPS. Los productos deben almacenarse sobre estibas plásticas limpias y deben estar separados de la mercancía fumigada y empacada. Control de fumigación

Rótulos o habladores de bodega Hacer

7 Realizar Controles Jefe de Bodega Periódicamente se hace una observación para los productos almacenados, garantizando su rotación:

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