Circuito compras.
Enviado por alitof31 • 1 de Junio de 2016 • Ensayos • 433 Palabras (2 Páginas) • 119 Visitas
- Compras
El sector compras, luego de completar el trámite de compra, distribuye del siguiente modo las órdenes de compra. Original para el proveedor, duplicado lo archiva por orden numérico creciente de número de orden, triplicado a Almacenes quien lo archiva en forma alfabética por nombre de proveedor y cuadruplicado a costos que lo destruye y solo registra en un cuaderno el número de la orden de compra y el número del proveedor.
El proveedor realiza las tareas para cumplir con la orden de compra y envía el remito en original y triplicado junto con la mercadería a Almacenes.
Almacenes los días lunes atiende a los proveedores, recibiendo las mercaderías y controlando los remitos contra la orden de compra, que tiene archivada.
Si todo coincide, sella y firma la copia del remito que se lleva el proveedor.
Los remitos con problemas son devueltos al proveedor, junto con la mercadería, previa emisión de un comprobante de devolución, cuyo original se llevará el proveedor luego de firmar el duplicado que se archiva hasta que el pedido se ajuste a la orden de compra.
- Compras de diseño (editado)
Almacenes controla el SOTCK y detecta necesidad. emite SOLICITUD DE COMPRA (original y duplicado) y envía SOLICITUD DE COMPRA (original) a COMPRAS. ALMACENES archiva (transitoriamente) SOLICITUD DE COMPRA (duplicado), Orden Cronológico. El sector de compras la recibe la solicitud de compra y la controla con la ficha de stock, si todo coincide procede a la emisión de las ordenes de compra por cuadriplicado en caso contrario devuelve la solicitud de compra a almazenes quien lo archiva definitivamente, compras Distribuye del siguiente modo las ordenes de compras: Original para el proveedor, duplicado lo archiva por orden numérico creciente de número de orden, triplicado a Almacenes quien lo archiva provisoriamente en forma alfabética por nombre de proveedor y cuadruplicado a contabilidad de costos quien lo registra en sus libros contables.
El proveerdor realiza las tareas para cumplir con la orden de compra y envida el remito original y duplicado junto con la mercadería a almacenes, Almacenes los días lunes atiende a los proveedores, recibiendo las mercaderías y controlando los remitos contra la orden de compra, que tiene archivada.
Si todo coincide, sella y firma el duplicado del remito que se lleva el proveedor. Archiva el remito orginal ne forma definitiva al igual que la orden de compra triplicada.
Los remitos con problemas son devueltos al proveedor, junto con la mercadería, previa emisión de un comprobante de devolución, cuyo original se llevará el proveedor luego de firmar el duplicado que se archiva en almazenes hasta que el pedido se ajuste a la orden de compra.
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