Fase Dos De Auditoria De Sistemas

FASE II

IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CICLOS Y RECURSOS

Actividad Recurso Costos Tiempo

Semana 1 Semana 2 Semana 3

L M M J V S L M M J V S L M M J V S

Visita a la empresa para identificar recursos • Papel

• R.H $ 1.75 X

Clasificación de recursos • Equipo

• Lluvia de ideas $1.25 X X

Descripción de recursos • Computadora

• Equipo $ 3.00 X X

Determinar ciclos de actividad • Información

• Equipo

• Computadora $ 1.00 X X

Elaborar cuadros de ciclos de actividad • Equipo.

• Computadora. $ 2.00

X X

Elaborar cuadro Relación De Ciclos Y Los Recursos Utilizados En Los Procesos • Computadora

• Equipo

• Información $ 2.00 X X X

Revisión final de segunda fase del trabajo de auditoria. • Equipo de trabajo

• Computadora

• Impresiones

• Observaciones $ 5.75 X

Total $16.75

Descripción del grupo

Código Sub-código Descripción del sub-grupo

EQUIPO E EP

EI

EM

EA

ET

EU Computadoras

Impresoras

Módems

Aire Acondicionado

Teléfono

UPS

FORMULARIOS F FC

FS

FP

FR ÓRDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PLAN DE COMPRAS

RECIBO DE PAGOS EVENTUALES

ARCHIVOS MAGNETICOS M MM

MT

MC

ML Archivo maestro

Transaccional

Archivo de Control

Archivo de listado

INFORMES I ID Documento impreso por PC

PROGRAMAS P PE

PA

PL

PC

PO Programa de Entrada

Programa de Actualización

Programa de Listado

Programa de Consulta

Programa Operacional

RECURSOS HUMANOS R RE

RC Empleados

Consultores

OTRO

RECURSOS O OL

OS

OB Papelería

Sellos

Bolígrafo

MOBILIARIO Y

EQUIPO Q QA

QV

QE

QV Armario

Vitrina

Escritorio

Ventilador

La empresa MultiRepuestos expresa ampliamente que uno de sus deficientes es que no cuenta con “Documentos Manuales” lo cual en algunas ocasiones se les es muy tedioso resolver algunas actividades, que necesitan y no contar con dichos manuales.

“Cuentas Contables” este rubro no se nos permitió al equipo auditor poderlo auditar de igual manera con las “Instalaciones” no las registramos en la auditoria.

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS H/T N° 01

SISTEMA “MultiRepuestos”

Numero

Consecutivo Numero

Interno Descripción del Recurso

Peso

Área

EP01 - Clon Desktop Intel Servidor 10 Administración

EP02 - DELL Laptop 8 Administración

EP03 - Clon Desktop Intel 8 Administración

EP04 - Clon Desktop Intel 8 Administración

EP05 - Clon Desktop Intel 8 Venta

EP06 - Clon Desktop Intel 8 Venta

EP07 - Clon Desktop Intel 8 Venta

EP08 - Clon Desktop Intel 8 Venta

EI01 - EPSON Matricial 10 Venta

EI02 - EPSON Matricial 10 Venta

EI03 - CANON Multifunción 8 Venta

EI04 - Brother Multifunción 8 Administración

EI05 - EPSON Multifunción L355 8 Administración

EM01 - Speedtouch THOMSON 10 Venta

EA01 - Panasonic 10 Venta

EA02 - Panasonic 7 Administración

ET01 - PVX 10 Venta

EU01 - Forza 1000 watt 45minutos 10 Venta

EU02 - Forza

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