Actividad Aporte ¿Cómo miden la eficacia del proceso?

REQUISITO NUMERAL DE LA NORMA METODO PREGUNTA EVIDENCIA TIPO DE HALLAZGO

E RDR OBS C NC OBS

Requisitos generales 4.1 ¿Cómo miden la eficacia del proceso? Observación de resultados, indicadores del proceso con buenos resultados.

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¿Cuál es el alcance del SGC? entrevista X

¿Dónde se definen los responsables de los procesos? Proceso documentado y manual de funciones

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Requisitos de la documenta ion 4.2 ¿Cuáles son los pasos para la aprobación de los documentos de la HC? Pasos documentados

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¿Que se tiene en cuenta para el control de los documentos (identificación, almacenamiento, recuperación, tiempo de retención, disposición)? Proceso documentado y explicación del proceso de los responsables de este.

X

¿Cómo se asegura de la disposición de los registros? No se evidencia la actividad X

Me puedes mostrar tus listas de documentos y registros? No se encuentran listas de documentos y registro X

Control de los documentos 4.2.3 ¿Cuenta la institución con el proceso documentado y aprobado sobre el procedimiento de diligenciamiento de la HC? Proceso documentado X

¿Cuáles son las actividades relacionadas con el procedimiento de diligenciamiento de la HC? Se encuentran documentadas en el proceso X

¿Me muestra los formatos implementados para elaboración de la HC? Se evidencian los documentos en cada uno de los consultorios X

¿Quién autoriza de los registros Proceso documentad X

Control de los registros 4.2.4 ¿Cuenta con el proceso de almacenamiento de la HC? No se evidencia X

¿Cómo se realiza el proceso de almacenamiento de la HC? Es manifestado por el jefe de estadísticas el proceso pero no se evidencia documentos X

¿Qué estrategias se utiliza para asegurar la custodia de la HC? Se evidencias registros de entrada y salida en archivo X

¿Qué medidas correctivas se encuentran establecidas en caso de presentase interrupción del proceso? Se evidencian en los proceso documentados X

Recurso Humano 6.2 ¿Cuentas con un organigrama y descripción de puesto? Se encuentra publicado en la institución X

¿Cuáles son las competencias de los responsables del proceso? Se evidencian en el proceso documentado X

¿Tienen evidencias de que el personal cuenta con las competencias? Se evidencian en las hojas de vida X

¿Cuentan con plan de capacitación? No se evidencia plan de capacitación X

¿Cuentan con evidencia de la ejecución de los planes de capacitación? No se evidencia X

¿Qué se hace cuando una persona no cuenta con las competencias? Manifiestan que no contratan personal que no cumpla con la competencia X

Ambiente de trabajo 6.4 ¿Cumplen con ambiente físico adecuado para desarrollar las actividades establecidas en los procesos? Se observa el lugar según normas legales vigentes X

¿Que tanto se considera la salud ocupacional? entrevista X

¿Se tiene establecido el programa de salud ocupacional? Proceso documentado X

Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 ¿Cómo se mide la eficacia de los procesos? A través de entrevistas, encuestas y los indicadores. X

¿Cómo se definieron los indicadores de los procesos? entrevista X

¿Con que periodicidad se miden los indicadores? Mensual y trimestral X

¿Me pueden mostrar evidencia de la medición? Ficha de indicadores e informe de evaluación de indicadores X

¿En caso de encontrar tendencias negativas en la medición que acciones se han tomado? Medidas preventivas, correctivas atreves de planes de meja X

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