Compras Al Extranjero

CAPITULO V

COMPRAS AL EXTRANJERO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

COMPRAS AL EXTRANJERO

SECRETARIA, UNIDAD O DELEGACION ADMINISTRATIVA

1. RECIBE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEPENDENCIA, LA "SOLICITUD DE COMPRA" (SC-01) CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O INSUMO QUE REQUIERE, DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.

AREA DE COMPRAS

2. ASIGNA NUMERO A LA "SOLICITUD DE COMPRA" Y LA REGISTRA EN EL CONTROL ADMINISTRATIVO, QUE PARA TAL EFECTO DEBE EXISTIR EN EL AREA.

3. VERIFICA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

4. VERIFICA EXISTENCIA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN EL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA.

4.1. SI: INFORMA SOBRE LA EXISTENCIA DE BIENES EN EL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA.

4.2. NO: PROCEDE A ABRIR EL EXPEDIENTE DE COMPRA.

5. CONSULTA CATALOGOS DE BIENES DE PROVEEDORES E INVITA A AQUELLOS QUE PUEDEN OFERTAR EL BIEN O INSUMO SOLICITADO; EN CASO DE REQUERIRLO, SOLICITARA A LA SUBDIRECCION DE COMPRAS AL EXTRANJERO SE LES ORIENTE SOBRE LOS DIVERSOS PROVEEDORES EXISTENTES.

6. LOS PROVEEDORES A LOS QUE SE LES SOLICITEN COTIZACIONES DE LOS BIENES O INSUMOS A ADQUIRIR DEBEN REGISTRARSE EN UNA RELACION QUE AL EFECTO ELABORE EL AREA DE COMPRAS, LA CUAL ESPECIFICARA: NUMERO DE SOLICITUD INTERNA, DESCRIPCION DE BIEN O INSUMO Y NOMBRE DEL PROVEEDOR.

7. SOLICITA AL MENOS TRES COTIZACIONES, CUIDANDO QUE LAS MISMAS CONTENGAN LA INFORMACION SIGUIENTE:

A) PRECIO UNITARIO Y TOTAL INCLUYENDO DESCUENTOS ESPECIALES:

- DEBEN SER PRECIOS FIJOS;

- DEBEN SER PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA PREFERENTEMENTE DEL PAIS DE ORIGEN;

B) VIGENCIA DE LOS PRECIOS:

- FECHA HASTA LA QUE SERAN RESPETADOS LOS PRECIOS INDICADOS EN LA COTIZACION PARA EL FINCADO DEL PEDIDO.

C) CONDICIONES DE VENTA:

- DEBE INDICARSE FORMA DE PAGO (ANTICIPO, PAGO CONTRA ENTREGA, CREDITO, CREDITO COMERCIAL, PAGOS PROGRAMADOS, PARCIALES, ETC.).

D) LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:

- DEBE INDICAR SI LA ENTREGA ES FOB (FCA = EXW), C&F (CPT), CIF (CIP), ETC.

- DEBE INDICAR LA FECHA EN LA QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES O INSUMOS EN EL LUGAR CONVENIDO.

E) GARANTIA.

- COMPROMISO POR PARTE DEL PROVEEDOR, PARA DAR SERVICIO A LOS BIENES O INSUMOS ADQUIRIDOS CON EL, DENTRO DE LOS TERMINOS QUE SE ESTABLEZCAN Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA UNIVERSIDAD;

- DEBE INDICAR EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA MISMA, QUE NO DEBERA SER MENOR A UN AÑO;

- DEBE MENCIONAR SI LA VALIDEZ DE LA GARANTIA ES EN MEXICO, A TRAVES DEL REPRESENTANTE, O CON EL PROVEEDOR EXTRANJERO EN SU LUGAR DE ORIGEN.

CUANDO SEA EL CASO, DEBERAN LLENARSE LOS FORMATOS DE GARANTIA QUE LLEGAN CON LOS PRODUCTOS Y ENVIARLOS AL PROVEEDOR, PARA PODER HACER VALER DICHAS GARANTIAS.

7.1. SI EN EL MERCADO NO EXISTIERAN AL MENOS TRES PROVEEDORES QUE PUEDAN COTIZAR EL BIEN SOLICITADO, PODRA ELIMINARSE EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, JUSTIFICANDOSE LA CAUSA CORRESPONDIENTE (VER PUNTO 13 DE LAS "NORMAS GENERALES Y POLITICAS DE OPERACION").

8. UNA VEZ QUE CUENTE CON LAS COTIZACIONES, ELABORA UN "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS" (CCO-02), A PARTIR DEL CUAL ADJUDICARA LA COMPRA EL SECRETARIO, JEFE DE LA UNIDAD O DELEGADO ADMINISTRATIVO, EN COORDINACION CON EL AREA SOLICITANTE DEL BIEN Y CON LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA, A LA OPCION QUE PRESENTE LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA INSTITUCION.

9. ADJUDICADA LA COMPRA, SE ELABORA LA "REQUISICION DE COMPRA" CON LA CORRESPONDIENTE INFORMACION, SEGUN EL TIPO DE BIEN O INSUMO A ADQUIRIR (VER FORMA DE LLENADO DE LA "REQUISICION DE COMPRA"), CUBRIENDO LOS REQUISITOS QUE PARA CADA CASO SE ESTABLECEN.

10. OBTIENE LAS FIRMAS NECESARIAS:

- DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA REQUISICIONES DE PRESUPUESTO, O

- DEL RESPONSABLE O CORRESPONSABLE DEL PROYECTO Y DEL SECRETARIO, JEFE

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