ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA COMPRA AGIL

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ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA COMPRA AGIL                 

1. DETALLE DEL PRODUCTO O SERVICIO A CONTRATAR

1. INHABILIDADES PARA OFERTAR

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. Esto se acreditará mediante la declaración jurada disponible a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios que se encuentren a su disposición.

1. EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

La adquisición de los bienes y servicios objeto de la presente compra ágil, se formalizará mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.

1. PLAZO DE VALIDEZ DE OFERTAS

Las ofertas tendrán una validez mínima de 30 días corridos, contados desde la notificación de la

Adjudicación.

1. INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La entidad licitante declarará inadmisible las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o condiciones establecidos en las presentes cotización de compra ágil.

1. SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de que la empresa adjudicada registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto de esta compra deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución de las prestaciones, con un máximo de seis meses.

La entidad licitante deberá exigir que la empresa seleccionada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa seleccionada, dará derecho a terminar la relación contractual, pudiendo llamarse a una nueva Compra Ágil en la que la empresa referida no podrá participar.

1. VIGENCIA Y RENOVACIÓN

La relación contractual tendrá una vigencia de 30 días, contados desde la aceptación de la orden de compra, si no se suscribe contrato.

1. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega comienza a regir a contar del día hábil siguiente de la aceptación de la orden de la compra.

1. PAGO

El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad cotizante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro.

Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad requirente certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella.

1. MECANISMO RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso que exista empates entre proveedores el desempate se resolverá favoreciendo a quien tenga la propuesta económica y/o técnicamente más ventajosa y conveniente para los intereses municipales, considerando para esto el menor valor ofertado que cumpla técnicamente con los productos o servicios solicitados, si aún existiere empate, en este segundo filtro de desempate, se considerará mejor plazo de entrega y de persistir el empate este se resolverá considerando la cobertura local o la cercanía con la ciudad de Valdivia; de persistir empate se considerará la referencia de trabajos anteriores realizados a la Municipalidad de Valdivia, considerando para esto, el mayor número de servicios prestados a la Municipalidad en los 12 meses anteriores a la fecha de apertura de la compra ágil.

1. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

Por cada deficiencia en la prestación del servicio imputable a la empresa, que no amerite el término inmediato del contrato, la Municipalidad podrá sancionar al adjudicatario de acuerdo con la siguiente tabla:

1. FALTA: Incumplimiento en las características y/o especificaciones de la adquisición o servicio (por cada deficiencia). Estas se calcularán al monto total neto del ítem con falta: -  MULTA: 5%

1. FALTA: Otras fallas o deficiencias no señaladas o detalladas en esta tabla. (Por cada deficiencia o falta). Estas se calcularán al monto total neto del ítem con falta, por cada día de atraso sin solucionar dicha deficiencia: - MULTA: 5%

Multas por atraso:

El incumplimiento en los plazos de entrega de los materiales/productos o servicios facultará al municipio para aplicar una multa según tramos detallados más abajo, sobre el monto neto adjudicado, descontado en la factura respectiva:

Retraso en la entrega del servicio o producto (por cada ítem con atraso).

FALTA:

Tramo 1: 1 a 5 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 1%

Tramo 2: 6 a 10 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 2%

Tramo 3: 11 a 15 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 3%

Tramo 4: 16 a 30 días hábiles de atraso sobre monto Neto adjudicado, MULTA 4%

1. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO

1. El plazo de entrega ofertado por el proveedor comienza a regir a contar del día hábil siguiente a la aceptación de la orden de compra por parte del mismo (historial de la Orden de Compra), en el caso en que la orden de compra no fuese aceptada dentro de las 03 días hábiles siguientes de emitida, el plazo de entrega de los productos o servicios comenzará a regir posterior al tercer día hábil siguiente de la emisión de la orden de compra (esto es al 4to día hábil).

1. La aplicación de las multas comienza a correr el día hábil siguiente del vencimiento del plazo de entrega informado en la oferta de cada proveedor  y hasta el día de entrega en bodega o en el departamento requiriente de los productos o servicios (entendiedo que los productos deben se entregados a piso).

1. La multa se calcula en base al monto neto de la orden de compra.

1. Para el caso de entregas parcializadas de productos, las multas se calculan sobre el saldo pendiente de cada entrega.

1. Será responsabilidad del IT calcular las multas al proveedor adjudicado y notificarle de dicha situación, mediante oficio enviado vía  correo electronico registrado en chile-proveedores por áquel, las que deben ser  informadas a la unidad de Finanzas respectiva (gestión pagos).

1. El oferente podrá reclamar por escrito de la multa, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha en que fue notificado, reclamación que deberá presentarse por la misma vía por la que  se le informó de la multa. El resultado de la reclamación  será comunicada por correo electronico dentro del plazo de 10 días hábiles,  contados desde la presentación de la misma.
2. En caso de no recibir reclamación dentro de los 3 días hábiles estipulados para tal efecto, la multa se entenderá aceptada por el proveedor, por lo que se procederá a decretar su cobro, descontándola del estado de pago correspondiente si no la paga directamente al municipio, de igual forma se procederá en caso de que no se acepta la reclamación.

1. Los antecedentes referidos al comportamiento contractual de los proveedores, los que deberán referirse a elementos objetivos, tales como el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones, cumplimiento de plazos comprometidos, aplicación de multas u otras medidas que hayan afectado al proveedor, serán informados en el registro de proveedores según lo establecido en el artículo 96 bis del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras.

1. TERMINO ANTICIPADO

La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

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