Ejemplo De Un Informa De Auditoria Interna

INFORME DE AUDITORIA

AUDITORIA INTERNA

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE

Quito, enero del 2012

Señor

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PRESIDENTE

Presente.

Por medio del presente, me permito hacerle conocer los resultados de la primera Auditoría Interna al Sistema de Calidad de -xxxxx, en los siguientes términos:

CLÁUSULA 4.1

1. Las caracterizaciones de procesos no han sido actualizados con los nuevos objetivos e indicadores de gestión.

CLÁUSULA 4.2.3

2. Las carpetas de documentos del SGC no se encuentran actualizadas ejemplo. En la carpeta ISO 9001_2008-2012 en el País Perú se encuentra la carpeta ISO 9001-2011, lo correcto es que se encuentre con documentos ISO 9001:-2012

3. En la carpeta ISO 9001 de Mexico en la carpeta de Recursos Humanos se encuentra sub carpetas de acciones correctivas y preventivas, ese no es lugar de almacenamiento de estos documentos.

CLÁUSULA 4.2.4

1. Se evidencia que no se encuentran controlados los REGISTROS del SGC, no se encuentran actualizados y gestionados con la información completa ejemplo:

El registro producto no conforme de Bolivia solamente está gestionada hasta abril del 2012

2. En carpetas como Guatemala no hay información del Sistema de Gestión de Calidad, en Países como Panamá, Venezuela los registros del SGC no han sido gestionados.

3. El control de registros y formatos no se está manejando bajo los lineamientos del control de cambios en el procedimiento control de documentos, ejemplo se actualiza un determinado registro y se está cambiando la versión del registro.

4. Se evidencia que en los países Argentina, Bolivia, Perú, la actualización de los registros de la Gestión Administrativa descritos en la caracterización, como son actas, balances, documentos externos, registro y control de inventarios, selección y calificación de proveedores nuevos no están actualizados al corte del 31 de diciembre de 2012, deben cargarse al servidor para que allí repose esta información.

5. Se evidencia que el personal de RRHH en Brasil no se ha familiarizado con el objetivo 20 de la compañía, no lo conoce aunque le han enviado información sobre este objetivo la persona que se audito dice que no sabe de que se trata.

6. Se evidencia que los registros de la gestión de RRHH no están actualizados

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