El nuevo Taller Soportes contables

TALLER DE SOPORTES CONTABLES

Elabore los soportes contables y los asientos  contables en el comprobante de contabilidad  No. 100, correspondientes a las transacciones realizadas por la CIA XYZ Ltda. NIT. 900.789.456- 2, del 1 al 30 de de 2010.

1. El día 1 del mes , Compra mercancía  a  crédito  a  bodegas  Colombia  NIT:  830.068.961-1 de Bogotá por $ 900.000, según factura No. 480.
2. El día 5 del mes , Vende mercancía A ZZZZ LTDA. NIT: 900.000.001-1, contado con  cheque 38696 del Bancolombia, por $ 450.000 con la factura de No. 360, elaboran el recibo de caja 690. El costo es del 50% del valor de la venta.
3. El día 6 del mes , Pagada la factura 480 con cheque No.        del banco Bogotá, comprobante de egreso No. 45.
4. El día 6 del mes _        , Consigna en el banco Bogotá, el pago del punto 2.

1. El día 15 del mes , Vende mercancía crédito, JUAN PEREZ con cedula de ciudadanía. 14.678.639 por $ 400.000 con la factura de No. 361, El costo es del 50% del valor de la venta.
2. El día 16  del mes _        , Compra mercancía a crédito por $ 3.600.000 según factura No. 68957 a www. S.en C. NIT: 800.600.900-1
3. El  día  16 del mes _        , El cliente Juan Pérez devuelve mercancía por $100.000 la empresa elabora nota crédito No. 38
4. El día 17 del mes _        , Juan Pérez abona $200.000 a la factura No. 361 en efectivo, según recibo de caja 691.
5. El   día   20  del  mes _        , vende mercancía por $2.000.000 a KKKK. S.A. NIT: 890.693.698-1 de Bogotá de contado, con la factura No. 362 y recibo de caja 692.

1. El  día  25 del mes _        , se envía nota debito No. 50 al cliente a KKKK. S.A. NIT: 890.693.698-1 de Bogotá correspondiente a fletes no incluidos en la factura de venta No. 362.
2. El día 30 del mes _        , La empresa recibe cuenta de cobro por el arrendamiento del por $500.000, cancela con comprobante de egreso  No. 45 y cheque No. _        del banco Bogotá.
3. El  día  30 del mes _        , La empresa firma letra de cambio a favor de la empresa a www. S.en C. NIT: 800.600.900-1, a 60 días de plazo,  por la compra de la mercancía de  la factura No. 68957 del 16 del mes.

1. Causa servicios públicos así: acueducto $ 200.000, energía $100.000, teléfono $70.000

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