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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE COMPRAS

Versión: 1

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NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de compras

OBJETIVO

Asegurar el inventario necesario para la operación del servicio de manera que todo esté al alcance en el momento de su utilización.

ALCANCE

El encargado de compras  debe tener una lista de las actividades a realizar para tomar decisiones y mantener un equilibrio en el inventario.

RESPONSABLE

Gerente

Proveedor

Entradas

Actividades

Documentos aplicables

PHVA

Salidas

Cliente

Procedimientos e instructivos

registros

Gerencia

Gerencia

Gerencia

Compras y manejo de inventario

Información interna

Información interna

Información externa

Auto evaluación del Control

Recomendación al proceso, informe de evaluación y seguimiento.

materiales a comprar

Identificar las necesidades de los bienes a comprar

Plan de compras

P

compra

 Todos los procesos

Todos los procesos

Proveedor

Cliente interno

Gerencia  

Asignación de recursos

Identificación y selección de proveedores

Recibir los productos

Ejecución del presupuesto

Análisis de garantía, prestigio de los proveedores

Recibir el producto de acuerdo a las especificaciones

Presupuesto compras

Registros de evaluación y garantía

Orden de compra

H

Cumplimiento del presupuesto

Selección del proveedor

Compra de

Los productos

• Revisión
• Datos del proceso
• Analizar indicadores
• Resultado final de evaluación

Agrupación de documentos finales para el análisis del proceso.

• Indicadores del proceso.

• Informe de autoevaluación del proceso.

V

• Revisión de documentación de proceso.
• Diseño de controles para reducir pérdidas.

• Toma de decisiones.
• Desarrollar actividades de corrección y mejoramiento del proceso

Acciones correctivas, preventiva y planes de mejoramiento.

• Acta o informe de seguimiento
• Planes de mejoramiento

A

• Control interno
• Seguimiento de las acciones.