PAC auditoria interna

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1. OBJETIVO

El propósito de este documento es instruir sobre la forma correcta para la Elaboración, Planificación, Comunicación y Seguimiento de las Auditorías Internas, conforme a los requerimientos del Sistema de Gestión Integrado, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, y detectar no conformidades de PVJV.SPA

2. ALCANCE

Este procedimiento afecta a la alta Gerencia o a quien este designe para la elaboración y Ejecución del Programa de Auditorías de PVJV.SPA

3. DEFINICIONES

Auditoria: Proceso sistemático y documentado de verificación, que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias, para determinar si las actividades específicas, los eventos, las condiciones, el Sistema de Gestión o información acerca de estas materias, cumplen con los Criterios de Auditoría establecidos y comunicar los resultados obtenidos.

Acción Correctiva: Acción que se define para corregir la causa de una No Conformidad y evitar su repetición. Esto implica realizar una investigación para identificar la causa precisa. Se puede traducir en una acción de mediano o largo plazo.

Acción Preventiva: Acción implementada para eliminar la causa de una potencial No Conformidad, defecto u otra situación indeseable, para prevenir su ocurrencia.

Evidencia de Auditoría: Información verificable, registro o declaración de hechos.

 Informe de Auditoría: Documento en donde se exponen los resultados de la auditoria

Observaciones: Situación en la cual la falta de información (evidencia) no permite precisar conformidad del hallazgo encontrado.

No Conformidad: incumplimiento de un requisito especificado en los Sistemas de Gestión

4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A.- El Gerente o a quién éste designe es el responsable de conducir a intervalos regulares un proceso de auditorías internas al SGI con el propósito de verificar la eficacia de la implementación y mantenimiento del SGI.

B.- Toda la organización, y el SGI está afecta al proceso de auditorías internas, por ello cada área funcional su responsable y trabajadores, deben facilitar la máxima colaboración al normal desarrollo de las auditorías internas, de la siguiente forma:

• Estando presentes en la auditoría de su área funcional.

• Respondiendo a las consultas, facilitando la información requerida y sus registros.

• Ejecutando las acciones correctivas que se decidan en los plazos establecidos.

• Informando de cualquier hecho que a su juicio pueda afectar la calidad de los productos de PVJV.SPA ., la seguridad o salud de los trabajadores y el ambiente.

C.- Las auditorías internas son programadas con una frecuencia máxima de 12 meses o cuando el Gerente o a quien este designe lo estime adecuado. El programa anual debe cubrir todos los requisitos de las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

Cada obra nueva, será auditada conforme a la implementación de los planes (Seguridad, Calidad y Medio Ambiente) requeridos por el cliente.

Dado el análisis de la Matriz de Riesgos del Negocio, en donde se plantean los temas como Movimientos Sociales a nivel regional o país y contexto de Pandemia, se ha determinado dejar la opción de realizar Auditorías Remotas por medio de herramientas tecnológicas actuales (Meet, Teams, Zoom, etc.).

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