PRESUPUESTO DE VENTAS, ESTIMADO AÑO 2019

PRESUPUESTO DE VENTAS, ESTIMADO AÑO 2019

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Total Anual

Ventas Estimadas

100

100

120

120

440

Precio Venta

10

10

10

10

10

Total Ventas

1.000

1.000

1.200

1.200

4.400

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN, ESTIMADO AÑO 2019

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

1er Trim. 2020

Total Anual

Venta Estimada

100

100

120

120

140

580

Inventario Inicial Prod Terminado

-50

-50

-60

-60

0

Inventario Final Prod Terminado

50

60

60

70

0

70

Total Producción del Periodo

100

110

120

130

0

460

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS, ESTIMADO AÑO 2019

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

1er Trim. 2020

Total MP

Producción Proyectada

100

110

120

130

140

460

Materia Prima Proyectada

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Total Materia Prima

150

165

180

195

210

690

Materia Prima Inicial

-20

-33

-36

-39

0

-20

Materia Prima Final

33

36

39

42

0

42

Total Materia Prima en Unid.

163

168

183

198

0

712

Precio Unitario Materia Prima

2

2

2

2

0

2

Total Materia Prima

 $                   326

 $                   336

 $                   366

 $                   396

0

 $          1.424

PRESUPUESTO MANO DE OBRA, ESTIMADO AÑO 2019

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Total MP

Producción Proyectada

100

110

120

130

460

Mano de Obra Directa

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Total N° Horas

50

55

60

65

230

Valor Mano de Obra

3

3

3

3

3

Total Mano de Obra Proyectado

 $                   150

 $                   165

 $                   180

 $                   195

 $                   690

GASTOS DE ADM. Y VENTAS, ESTIMADO AÑO 2019

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Totales

Ventas Proyectadas

100

100

120

120

Gtos Variables Adm Ventas Unid.

1

1

1

1

Total Gastos Variables

100

100

120

120

440

Gtos Fijos Adm Ventas Unid.

150

150

150

150

600

Total Gastos

250

250

270

270

1040

PROYECCION DE VENTAS AÑO 2019

Ventas Proyectadas

Materia Prima

Mano de Obra

Total Trimestral

1er Trimestre

100

1,5

3

450

2do Trimestre

100

1,5

3

450

3er Trimestre

120

1,5

3

540

4to Trimestre

120

1,5

3

540

Total Anual

440

6

12

1980

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO, PERIODO 2019

CONCEPTO

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Totales

+

Ingresos por Ventas

1.000

1.000

1.200

1.200

4.400

-

Costos Variables

450

450

540

540

1.980

-

Costos Indirectos

200

200

200

200

800

-

Total Gastos Adm y Ventas

250

250

270

270

1.040

=

Resultado Antes de Impuestos

100

100

190

190

580

-

Impuesto Renta, Tasa 40% 2019

40

40

76

76

232

=

Total Resultado / Ganancia

 $                     60

 $                     60

 $                   114

 $                   114

 $                   348