Procedimiento De Cuponeras

PROCESO GENERACIÓN Y ENVÍO DE CUPONERA DE PAGO DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ

Departamento de Riesgo Operacional y Eficiencia de Procesos

Tabla de Contenidos

1 DIAGRAMA 1 4

1.1 GENERACIÓN Y ENVÍO DE CUPONERAS DE PAGO DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ 5

1.1.1 Elementos del proceso 5

1.1.1.1 Elemento 5

1.1.1.2 Enviar planilla con operaciones cursadas 5

1.1.1.3 Verificar estado de las operaciones en sistema Indexa 5

1.1.1.4 ¿Está otorgado o cursado? 5

1.1.1.5 Elemento 5

1.1.1.6 Verificar forma de pago de las operaciones 5

1.1.1.7 ¿Tiene PAC o PAT? 6

1.1.1.8 Elemento 6

1.1.1.9 Gererar cuponera de pago en sistema INDEXA 6

1.1.1.10 Crear planilla Excel con los datos de operaciones con cuponeras 6

1.1.1.11 Enviar planilla a Imprenta 6

1.1.1.12 Elemento 6

1.1.1.13 Imprimir cuponeras 6

1.1.1.14 Enviar sobres con cuponeras Impresas 6

1.1.1.15 Separar sobres con cuponeras por regiones 7

1.1.1.16 ¿La cuponera es de RM? 7

1.1.1.17 Elemento 7

1.1.1.18 Ingresar estado de envío en sistema en línea 7

1.1.1.19 Entregar sobre con cuponera en dirección de cliente 7

1.1.1.20 ¿Está el cliente para recibir cuponera? 7

1.1.1.21 Elemento 7

1.1.1.22 Ingresar estado de envío en sistema en línea 7

1.1.1.23 Entregar sobre con cuponera en dirección de cliente 8

1.1.1.24 Elemento 8

1.1.1.25 Recibir sobre con cuponera 8

1.1.1.26 Jefe de Pagos 8

1.1.1.27 Operaciones Automotriz 8

1.1.1.28 Imprenta 8

1.1.1.29 Chile Express 8

1.1.1.30 Chile Directo 8

1.1.1.31 Cliente 8

1 DIAGRAMA 1

Versión: 1.0

Autor: Departamento de Riesgo Operacional y Eficiencia de Procesos.

1.1 GENERACIÓN Y ENVÍO DE CUPONERAS DE PAGO DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1 Elemento

1.1.1.2 Enviar planilla con operaciones cursadas

Descripción

El Jefe de área automotriz envía vía correo nómina de créditos automotrices cursados del día anterior.

1.1.1.3 Verificar estado de las operaciones en sistema Indexa

Descripción

El administrativo de operaciones automotriz ingresando el Rut del cliente en el sistema Indexa establece si el crédito esta otorgado, cursado, en evaluación o aprobado.

Si el crédito esta otorgado o cursado se verifica la forma de pago del crédito automotriz.

Si el crédito no esta otorgado o cursado no se genera la cuponera.

1.1.1.4 ¿Está otorgado o cursado?

1.1.1.5 Elemento

1.1.1.6 Verificar forma de pago de las operaciones

Descripción

El administrativo de operaciones automotriz conociendo el estado del crédito automotriz otorgado o cursado, procede a verificar la forma de pago del crédito automotriz.

El administrativo de operaciones automotriz ingresando el número de crédito en el sistema Indexa puede establecer si la forma de pago es PAC, PAT o ninguna.

Sí la forma de pago ninguna se genera la cuponera de pago del

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