Tarea ventas
Enviado por 020592carlos • 13 de Abril de 2015 • 380 Palabras (2 Páginas) • 208 Visitas
1 DE FEBRERO:
Se compra a la Cia RECTIFICATOR S.A. con RUC 0341006321001, según factura #0028, Comprobante de egreso 008, el pago lo realizamos EL 50% en efectivo, 50 % a 30 días.
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
20 bujías 8,00 160,00
15 radiadores 70,50 1057,50
18 BATERÍA 82,96 1493,28
10 discos de freno 70,00 700,00
5 DE FEBRERO
Se VENDE a IMPORTADORA ROMERO SOLIS S.A RUC Nº 1792009669001: el pago se realiza en efectivo.
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
2 bujías 8,00 16,00
1 radiadores 70,50 70,50
2 BATERÍA 82,96 165,92
1 discos de freno 70,00 70,00
7 de febrero
Se adquiere a Repuestos Toyota S.A Contribuyente Especial los siguientes artículos:
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 bujías 8,50 25,50
2 radiadores 68,00 136,00
3 BATERÍA 81,00 243,00
2 discos de freno 72,00 144,00
Factura Nº 789631, el pago se realiza de la siguiente forma: 400 dólares en efectivo y el sobrante a 2 meses plazo con el 25% de interés anual.
8 de febrero
De la venta realizada el 5 de febrero nos devuelven:
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 bujías 8,00 8,00
0 radiadores 70,50 0,00
1 BATERÍA 82,96 82,96
0 discos de freno 70,00 0,00
9 de Febrero
De la compra realizada a Repuestos Toyota S.A Contribuyente Especial el día 7 de febrero devolvemos:
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 bujías 8,50 8,50
1 radiadores 68,00 68,00
1 BATERÍA 81,00 81,00
1 discos de freno 72,00 72,00
13 de febrero
Se realiza una venta de los siguientes artículos:
Cantidad DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
10 bujías 8,00 80,00
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