Administracion

Se observa que en el área de Recursos Humanos de Minera Buenaventura

S.A, el proceso de adquirir un bien o servicio pasa por la revisión y aprobación

de la Gerencia en primer lugar, para dejar en sustento que se realizará una

adquisición válida. De encontrarse alguna irregularidad, no es posible la

realización de compra. Luego de ser aprobado por el Gerente General, se

realiza la coordinación con el área de Logística y Compras, quienes coordinan

la entrega de la cotización al jefe inmediato para su aprobación. De este paso,

la solicitud de compra pasa por el área de Contabilidad, donde la encargada de

Tesorería recibe la cotización y la entrega a su jefe inmediato para que éste

apruebe el desembolso a realizar; finalmente el área de Recursos Humanos

recibe la aprobación de Contabilidad e informa a Logística y Compras para que

coordine con el proveedor la entrega y pago del bien y/o servicio.

c. Diagrama de Flujo del área de Recursos Humanos después de la

auditoría

19TA20132DUED

Con los cambios propuestos para el área de Recursos Humanos de Minera Minera Buenaventura S.A, el proceso de adquirir un bien o servicio se ha simplificado: en primer lugar, se realiza el requerimiento del bien y/o servicio, comunicando por escrito al jefe de Recursos Humanos y aprobando la futura compra para posteriormente pase por la revisión y aprobación del Gerente General. Una vez que éste lo apruebe, la solicitud de Efectivo se envía a Contabilidad, donde la encargada de Tesorería recibe la cotización y la entrega a su jefe inmediato para que éste apruebe el desembolso a realizar. Una vez aprobado por Gerencia, RRHH y Contabilidad, Logística elabora la orden de servicio para enviársela al proveedor, donde hacen las coordinaciones del caso en materia de entrega del bien y pago del mismo.

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