PRESENTAR LAS INCIDENCIAS SUCITADAS DURANTE LA ELABORACION DE LOS INVENTARIOS.
serghioTrabajo10 de Mayo de 2018
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Proyecto: | INFORME FINAL DE INVENTARIO |
Área auditada: | CEDIS CANCUN |
Fecha de inv. | 21 de enero de 2018 |
Objetivo: Alcance: | PRESENTAR LAS INCIDENCIAS SUCITADAS DURANTE LA ELABORACION DE LOS INVENTARIOS. REDUCIR LAS DIFERENCIAS OBTENIDAS EN LOS INVENTARIOS Y CONCIENCIAR EN LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS Y PROCESOS LABORALES |
En la ciudad de CANCUN, QUINTANA ROO al 21 de enero de 2018, Se da por concluido el inventario físico a los almacenes de la sucursal CEDIS CANCUN, los cuales tienen como responsable al Sr Jonathan García Benítez en calidad de responsable del área inventariada.
En el inventario participa el siguiente personal:
Nombre: | Puesto: | Actividad |
Mauricio Sansores Sergio Itai Rodríguez | Auxiliar Auditoria. | Conteo físico, validación de soportes de diferencias, reportes finales. |
Sr Miguel Díaz López. | Responsable de área inventariada. | Aclaración de diferencias y firmas finales de conformidad. |
A continuación se presentan los puntos observados por parte de los auditores durante el conteo físico del área inventariada y la revisión de las diferencias encontradas:
1.- Al inicio de inventario, se observó material aún pendiente por ingresar que ya había sido acomodado en sus áreas correspondientes, de igual manera se detectó que no tienen control ni entendimiento de sus documentos pendientes, desde el anterior inventario se comentó sobre el acomodo de los productos y la solicitud de etiquetas los cuales no se han hecho, lo cual genero atrasó en conteos, encargado comenta que tiene otras tareas las cuales no le da tiempo de realizar el debido acomodo, el personal que se encuentra encargado del área de pisos, grifería, muebles, etc. no cuentan con el conocimiento adecuado para realizar las tareas.
2.- Durante revisiones el encargado se encontró sin personal lo cual causo atraso, solo un auxiliar de almacen estaba presente, el cual se retiró después de la comida; se validaron todos los documentos pendientes con los que contaba el encargado de almacén.
3.- No se lleva una relación, por material en área de merma, al igual que no se tiene identificado cada material.
4.- No se lleva un control con la distribución de responsabilidades con los auxiliares.
5.-Al encargado no se le capacito sobre como descargar la existencia de carbonatos.
6.- El encargado de logística no se presentó el cual había dicho que venía en camino.
7.-No realizan conteos cíclicos los cuales se les comento, después del anterior inventario.
El inventario fue revisado por el Sr Jonathan García Benítez , el cual firma de conformidad y valido dicho resultado.
Se hace entrega de la siguiente documentación al responsable de la sucursal Portillo
- Copia de diferencias previas.
- Copia de diferencias finales de inventarios.
- Copia de la presente cedula.
No teniendo ningún pendiente por aclarar se da por concluido el inventario físico de CEDIS MERIDA
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