Auditoria

Propuesta técnica

Naturaleza: auditoria administrativa

Alcance: esta auditoría se aplicara para evaluar el proceso de SIAU de la cruz roja de Maicao

Antecedentes: no poseemos

Objetivos: verificar los procesos de SIAU en la cruz roja de Maicao, y el seguimiento de este para el mejoramiento continuo

Estrategia: Se recopilara información de la estructura bajo la cual se llevan a cabo las diferentes actividades a través de entrevistas, cuestionarios, observación directa, evaluación de las actividades, para conocer el nivel de desempeño así como la aplicación del proceso administrativo en esa área

Justificación: Decidimos realizar la auditoria en esta área, porque consideramos que es un punto clave para la operación general de la cruz roja de Maicao y que su desempeño incide en el resto de la empresa, ya que se encuentra estrechamente relacionada con el servicio al cliente. En otras palabras sentimos que resolviendo la problemática de SIAU, ayudara a obtener mejores resultados en la organización.

Acciones:

a) Visita y reconocimiento del área.

b) Presentación con el jefe del departamento.

c) Entrevista con el jefe del departamento y solicitud de información.

d) Análisis de la información y los diferentes procesos.

e) Diagnostico Preliminar

f) Aplicación de cuestionarios

g) Análisis de la información obtenida

h) Elaborar recomendaciones

i) Presentación de resultados

Recursos: Contamos con un equipo de dos personas supervisados por un experto en la materia. Nos apoyaremos en el uso de las siguientes herramientas: 1.-Entrevistas 2.- Cuestionarios 3.- Investigación documental 4.- Observación directa Acciones

Resultado: Señalar oportunidades de mejora y formular recomendaciones tendientes a mejorar el desarrollo de las actividades y el desempeño del personal del departamento

Información complementaria: NORMATIVIDAD: Decreto 1011 de 2006 (SOGC), resolución 1043 de 2006 (SUH),

Resolución 1446 de 2006 (sistema de información en salud).

Plan de trabajo

Identificación: evaluación de los procesos de SIAU de la cruz roja de Maicao

Responsables: Kiara Paola Mozo Altamar, Yandris Rosa Rosado Añes

Área: sistema de información y atención al usuario (SIAU)

Actividades: Inicialmente el equipo auditor se concentrará en tener claridad acerca de la normatividad vigente del sistema de atención integral al usuario con el fin de construir el marco conceptual sobre El cual la auditoria se basará, luego conciliara con la institución las fechas y espacios pertinentes para efectuar la auditoría y se solicitará al coordinador del área, que tenga la información requerida para ésta. Posteriormente el equipo auditor tendrá un acercamiento con la institución, realizando una observación del área en la cual se gestionan las quejas y reclamos, para lograr un diagnostico presuntivo de la aplicación del proceso. A continuación el equipo auditor

Construirá los papeles de trabajo de acuerdo al diagnostico y el marco conceptual construido, como es la lista de chequeo de los soportes del proceso y de la aplicación de los indicadores, así como una entrevista al auxiliar del SIAU y finalmente se proseguirá con la aplicación de las listas de chequeo y la entrevista, se construirá el informe de auditoría especificando lo hallazgos, análisis, recomendaciones y conclusiones.

Representación grafica de actividades a realizar paso a paso fechas, horarios y responsables de la auditoria administrativa aplicada en el área de SIAU en la cruz roja de Maicao

Actividad Fecha Hora Responsable

Revisión de normativa Kiara Paola Mozo Altamar

Yandris Rosa Rosado

...