Formato de Acción Correctiva Modificado
Enviado por luisaleal47 • 3 de Enero de 2022 • Tareas • 415 Palabras (2 Páginas) • 448 Visitas
[pic 1] | REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS | Código: PRO-SSO-08 R/01 Versión: 03 Fecha: 01/08/2021 Página: de |
1. SOLICITUD DE INFORMACION (Para ser llenado por el Responsable de Generar una SAC / SAP) | ||||||
1.1 DATOS GENERALES: | ||||||
N° SOLICITUD | 1 | |||||
SEGURIDAD Y SALUD ☐ | MEDIO AMBIENTE ☐ | |||||
GENERADO POR: Sandro | CARGO: JEFE PRODUCCIÓN | |||||
AREA / EMPRESA INVOLUCRADA: SAC | FECHA: 04-11-21 | |||||
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD | ||||||
Tras revisar el inventario de equipos sometidos a reglamentación de industria, el auditor pregunta por la revisión de una de las calderas. El responsable de mantenimiento le responde que no ha sido supervisada o revisada en el plazo que marca la legislación que le es de aplicación. | ||||||
2. Para ser llenado por el Responsable del área o empresa involucrada | ||||||
2.1 CORRECCIÓN: | ||||||
ACCION | RESPONSABLE | |||||
HACER EL MANTENIMIENTO DE LAS CALDERAS | Jefe de Manitenimiento | |||||
2.2 IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ: | ||||||
Factor Humano | Factor Maquinaria | Factor Materiales | Factor Procedimiento Operacional | |||
Falta de Personal | No lo mando mantenimiento porque no tiene más equipos | No tienen procedimiento de mantenimiento de equipos, no hay plan de mantenimiento preventivo | ||||
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Causa Natural | Factor Monitoreo | Factor Capacitación | Otras Causas | |||
La empresa nunca antes ha tenido auditorias | Nunca se capacitó a la línea de supervisión para explicar los requisitos legales y los planes de mantenimiento | El supervisor es empírico y no tiene conocimientos técnicos | ||||
RESPONSABLE: | FECHA: | |||||
2.3 DESCRPCIÓN DE ACCIONES A TOMAR | ||||||
ITEM | ACCIÓN | FECHA ESTIMADA | RESPONSABLE | |||
Revisar por el área de GTH, las causas de renuncia del personal y ofrecer algunos beneficios al personal antiguo | 30-11-21 | GTH | ||||
Tener una caldera de Stock | ||||||
Crear un plan de Mantenimiento Preventivo | ||||||
Implementar un plan de auditoría anual | ||||||
Capacitar a la línea de supervisión en los requisitos legales. | ||||||
Hacer firmar carta de compromiso al supervisor para llevar estudios técnico. | ||||||
2.4 EL ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN PROPUESTAS MEDIANTE IPERC REPRESENTA RIESGO ACEPTABLE?: | ||||||
SI ☐ NO ☐ | OBSERVACIONES: | |||||
3. SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LA ACCIONES (Para ser llenado por el responsable del cierre) | ||||||
3.1 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LAS ACCIONES PLANTEADAS | ||||||
ITEM | ACCIÓN | FECHA REAL | RESPONSABLE | |||
Revisar en 6 meses el indicar de rotación de personal | 30/05/22 | GTH | ||||
Revisar si se cumple el programa de mantenimiento | ||||||
Hacer inspección del cumplimiento del plan de mantenimiento | ||||||
Auditar el cumplimiento del plan de auditoría | ||||||
Tomar evaluaciones mensuales a la línea de supervisión para asegurarse que conozcan la normativa procedimientos | ||||||
En seis meses GTH deberá revisar el avance de los estudios del colaborador | ||||||
3.2 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA | ||||||
¿LAS ACCIONES SON EFICACES? | SI | ☐ | NO | ☐ | NO APLICA | ☐ |
Comentarios: | ||||||
SI LA RESPUESTA ES NO, INDICAR EL CÓDIGO DE LA NUEVA ACCIÓN CORRECTIVA | ||||||
3.3 CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA | ||||||
Cerrado por: | OBSERVACIONES: | |||||
Firma, Nombre, Cargo y fecha |
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