PLANES DE ACCION CORRECTIVA Y DE MEJORA
Enviado por Jesús Miguel De la hoz Orozco • 31 de Julio de 2022 • Informes • 376 Palabras (2 Páginas) • 55 Visitas
PLANES DE ACCION CORRECTIVA Y DE MEJORA | ||
Versión No.3 | Fecha aprobó. 15-11-2017 | |
Código: MC-R-003 |
Fecha de Apertura | DD | MM | AAAA | Fecha de Cierre | DD | MM | AAAA | Acción No. | 01 |
23 | 07 | 2021 | |||||||
Tipo de Acción | Correctiva/No conformidad | Mejora/Oportunidad | Proceso al que pertenece | ||||||
X | Sistema de gestión integrado | ||||||||
Responsable de la Acción | Jefe de auditoría SGI | ||||||||
HALLAZGO | |||||||||
“En entrevista con el Director de Auditoría del SGI, se evidenció que no existe imparcialidad en el proceso de auditoría interna debido a que cada Departamento se audita a sí mismo. Lo anterior incumple el requisito 9.2.2 c) de la NTC ISO9001:2015 que determina que la organización debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría” | |||||||||
POSIBLES CAUSAS | |||||||||
La persona responsable de la auditoria interna está omitiendo el principio de imparcialidad y objetividad establecido en la norma ISO 19011:2018 porque no conoce este principio. El personal no cuenta con una formación de auditoria interna porque se evidencia que no tiene conocimiento de la norma. Se cuenta con pocos recursos para capacitar al personal o contratar a una firma auditora. | |||||||||
CAUSA RAIZ | |||||||||
Los responsables de la auditoria interna desconocen el principio de imparcialidad y objetividad conforme esta establecido en la norma ISO 19011:2018. | |||||||||
CORRECCIÓN | |||||||||
No aplica corrección | |||||||||
PLAN DE ACCIÓN | |||||||||
No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | ||||||
1 | Analizar el presupuesto y destinar recursos para la capacitación del personal en la norma del SGI. | Lorena Menco Jefe Financiero // Margarita Castro- Gerente | 30 Julio de 2021 | ||||||
2 | Seleccionar las personas del Equipo para las capacitaciones de los Sistemas Integrales de Gestión, en su formación como auditor interno. | Luisa Montes- Jefe de auditoría SGI // Margarita Castro- Gerente | 02 Agosto de 2021 | ||||||
3 | Buscar los posibles proveedores para que capaciten al personal en la formación como auditor interno. | José García Coordinador de Compras | 09 Agosto de 2021 | ||||||
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | |||||||||
No. | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | FECHA | ||||||
1 | El jefe financiero entrega el presupuesto destinado para la formación del personal como auditor interno. | Presupuesto aprobado | 06 Agosto de 2021 | ||||||
2 | Se selección al equipo que recibirá la formación en reunión con la Gerencia y el Jefe | Acta de reunión | 08 Agosto de 2021 | ||||||
3 | Una vez realizada la búsqueda de los proveedores, se selecciona de acuerdo a los criterios, riesgos y requisitos de proveedores, Asesorias Pertuz SAS es el elegido por cumplir con todos los requisitos. | Evaluación de proveedores. | 15 Agosto de 2021 | ||||||
Evaluación de la eficacia de la Acción | |||||||||
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