Foro Semana Dos
Enviado por olgabenitez2 • 25 de Febrero de 2014 • 297 Palabras (2 Páginas) • 222 Visitas
CODIGO:(1)
NOMBRE DEL PROCESO MEJORA CONTINUA LIDER DEL PROSESO 5
OBJETIVO DEL PROCESO Administrar, conservar y vigilar la gestión de la documentación producida y recibida por la empresa en desarrollo de su misión.
RESPONSABLE DEL PROCESO A NIVEL REGIONAL Jefe Oficina
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
PLANEAR
Todos los procesos "nesecidades de ajuste, políticas, orientaciones estratégicas, planes,
programas y proyectos de la entidad" Elaboración / Actualización de tablas de retención documental Tablas de retención documental actualizadas Todos los procesos
Todos los procesos "Priorización documental Solicitudes de creación ,modificación o
Anulación de documentos" Elaboración / Actualización de tablas de valoración documental Tablas de valoración documental Todos los procesos
SCIGC "Política de Administración de Riesgos
Guía de Administración de Riesgos" Identificar, analizar y valorar los Riesgos "Identificación de Riesgos
Mapa de Riesgos" "Gestión de Calidad
Proceso Gestión de Archivo y Correspondencia"
HACER
Todos los procesos Documentación Administracion de Correspondencia Registro de correspondencia Todos los procesos
Todos los procesos Documentos para archivar Archivo de gestión Documentos disponibles en dependencia Todos los procesos
Todos los Procesos Tablas de retención documental actualizadas
Archivo a transferir Archivo central Documentos disponibles en archivo central Todos los procesos
Tablas de retención documental actualizadas
VERIFICAR
Contraloria General de la Republica Evaluacion Independiente Matriz de Indicadores Realizar Seguimiento y medicion al proceso Informe de Desempeño del Proceso Seguimiento y Medicion
Plan de manejo de Riesgos
Plan de mejoramiento
Informes de Auditoria Evaluacion Independeinte
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