Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Unidad N°5. Auditoría interna

Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad

Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1. Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

RTA: para este punto utilizare un formato que ya había creado el cual denomine listado de verificación, mismo formato que siempre implemento en cada auditoria bien sea interna o externa.

1. Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

Rta: adjunto el plan de auditoria de seguimiento que se realizó en la organización.

1. Actividad de campo: ejecuten la auditoría Interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

1. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de cierre.

1. Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).

Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.

1. Realicen la Reunión de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).

Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunión de cierre que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista de asistencia de la reunión de apertura.

1.  Generen Informe de Auditoría del proceso.

Producto entregable en el punto D: el informe de auditoría a entregar debe contener mínimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas, fortalezas del proceso, identificación de no conformidades (Mayores y Menores), oportunidades de mejora y conclusiones.

1. Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Modo de entrega:

• La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del programa.
• Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
• Los aprendices que efectúen la actividad de manera individual se les descontará puntos en la nota final.

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