PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO.
Enviado por JIMENA009aa • 17 de Noviembre de 2016 • Tutoriales • 1.690 Palabras (7 Páginas) • 348 Visitas
MANUAL DE USO SISTEMA
DE CONTABILIDAD FINANCIERA 2
índice
PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO
Pasos para realizar una venta al crèdito segùn CCF
Pasos para realizar una venta al contado co Factura
MÓDULO DE CONTROL DE EFECTIVO, EMISIÓN DE CHEQUES
PAGO A PROVEEDOR
creación fondo de caja chica
pasos para abonos a clientes
Pasos para generar reporte con el método de antigüedad de saldo de las incobrabilidades
PASOS PARA REALIZAR UNA COMPRA CON CCF AL CRÉDITO
[pic 2]
PASO 1: MODULO DE COMPRAS
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PASO 2: SELECCIONAR COMPRAS LOCALES CF
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PASO 3: SALDRÁ LA SIGUIENTE VENTANA [pic 5]
PASO 4: SELECCIONAMOS NUEVO [pic 6]
PASO 5: LLENAR LOS CAMPOS
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5.1 Digitar el número Del crédito fiscal
5.2 Digitar la fecha de la transacción
5.3 Seleccionar el proveedor asignado, y automáticamente se llenaran todos los campos, NRC, PAÍS, NIT, DIAS CRÉDITO, FECHA PAGO.
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PASO 6: Se agregan los productos comprados, seleccionando los campos
Código Ítem: Es el código del producto
Cantidad: el número de productos comprados
Precio: El sistema asigna un precio, peros se puede digitar el precio, si se desea uno diferente al existente
Add: Agregar. Automáticamente el sistema registra el ingreso del producto al Kardex, y muestra el monto total de la compra. Se pueden agregar la cantidad de productos que se desee y de diferentes códigos ítem.
Guardar y cerrar, PARA generar la partida de compras
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PASO 7: GENERAR PARTIDA DE COMPRA, MODULO DE CUENTAS POR PAGAR, DAR CLIK EN TRANFER A CONTABILIDAD, CERRAR.
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Pasos para realizar una venta al crèdito segùn CCF
EJEMPLO: El 02 de octubre se vende a A&A COMERCIAL, S.A.DE C.V. al credito según CCF 56759[pic 15]
PASO 1: Ingresamos al modulo de facturaciòn y seleccionamos Crèditos fiscales[pic 16]
PASO 2: Al seleccionar la opciòn de Crèditos fiscales se abre la siguiente ventana:
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PASO 3:
- Seleccionamos nuevo
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- Rellenamos la informaciòn requerida como:
Vendedor: ponemos 01 ò 02 cualquiera de los dos no afecta la transacciòn.
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- Se digita el No. De CCF 56759 , fecha de emisiòn, y en codigo de cliente le damos LIST Y seleccionamos el nombre del cliente, los demas datos el sistema se los llena.[pic 22][pic 23][pic 24][pic 25]
- Luego nos trasladamos en codigo de producto y le damos un click a LIST y seleccionamos el producto a vender de nuestra transacciòn.[pic 26][pic 27]
- Despues de seleccionar el producto colocamos la cantidad a vender y el precio lo dejamos segùn el sistema, aunque tenemos la opciòn de modificarlo. Para finalizar le damos click en Add, guardamos, y nos salimos de le ventana.[pic 28][pic 29][pic 30][pic 31][pic 32][pic 33]
PASO 4: Debemos generar la partida de ventas
- Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de ventas.[pic 34]
- Al seleccionar generar partida de ventas nos muestra la siguiente ventana:
[pic 35][pic 36]
Si observamos en la casilla del No. De partida no aparece el numero de partida
- Le damos click a transferir a contabilidad, luego nos pregunta si deseamos trasladarlo a contabilidad, le damos un clik a SI, verificamos que si nos aparece el numero de partida y nos salimos de la ventana.
[pic 37][pic 38]
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Debemos generar la partida costo de ventas
- Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de costo ventas.
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- Al seleccionar generar partida de costo de ventas nos muestra la siguiente ventana:
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Si observamos en la casilla del No. De partida no aparece el numero de partida
- Le damos click a transferir a contabilidad, luego nos pregunta si deseamos trasladarlo a contabilidad, le damos un clik a SI, verificamos que si nos aparece el numero de partida y nos salimos de la ventana.
[pic 45][pic 46]
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Pasos para realizar una venta al contado co Factura
El 3 de octubre [pic 50]
PASO 1: Ingresamos al modulo de facturaciòn y seleccionamos Factura C. Final
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Paso 2 :Al seleccionar la opciòn de Factura C.Final se abre la siguiente ventana; y Seleccionamos nuevo
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- Rellenamos la informaciòn requerida como:
Vendedor: ponemos 01 ò 02 cualquiera de los dos no afecta la transacciòn.
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- Se digita el No. De factura , fecha de emisiòn, y en codigo de cliente le damos LIST Y seleccionamos el nombre del cliente( En este caso escribimos “venta al contado”).
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- Luego nos trasladamos en codigo de producto y le damos un click a LIST y seleccionamos el producto a vender de nuestra transacciòn.
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- Despues de seleccionar el producto colocamos la cantidad a vender y el precio lo dejamos segùn el sistema, aunque tenemos la opciòn de modificarlo. Para finalizar le damos click en Add, guardamos, y nos salimos de le ventana.
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PASO 4:
Debemos generar la partida de ventas
- Damos un click al modulo de cuentas por cobrar y seleccionamos generar partida de ventas.[pic 58]
- Al seleccionar generar partida de ventas nos muestra la siguiente ventana, con la fecha y sin numero de partida, al darle clik a tranfer a contabilidad; saldra el numero de partida:
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