PLAN DE AUDITORÍA EN LA MUNICIPALIDAD
Enviado por CESAR RONI BOLIVAR QUISPE • 21 de Septiembre de 2018 • Informes • 409 Palabras (2 Páginas) • 171 Visitas
PLAN DE AUDITORÍA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA
- ORIGEN DE LA AUDITORÍA
La presente auditoría surge luego de haber hallado dentro de la municipalidad distrital de Tiabaya deficiencias relacionadas con la adecuación de normas por parte de los trabajadores, además de la realización de tareas; por lo que se hace necesario hacer una revisión a campos relacionados con la inducción de personal.
Mejorando esta rama, obtendremos mejoras en la adecuación y conocimiento de normas y tareas.
- RESULTADO DE LA REVISION ESTRATEGICA:
A partir de la revisión preliminar llevada a cabo y a los resultados obtenidos, se llegó a lo siguiente:
- Se determinó que la empresa no mantiene un buen sistema para el desarrollo de programas de inducción, pues, como resultado tenemos trabajadores que no conocen plenamente sus normas y tareas.
- Detalle del personal de auditoria
- Director de Auditoria: Karol Fernanda Tuni Marin
Dirigir a los demás auditores en el desempeño de sus funciones de auditoria, Planear a corto, mediano y largo plazo las actividades de la auditoria con los demás.
- Gerente de Auditoria: María Alejandra Pérez Ruiz
Asistir al director en el cumplimiento de sus obligaciones, cubrir sus ausencias. Trabaja directamente bajo la supervisión del director de auditoria, recibiendo de él la orientación y apoyo que sea necesario.
- Supervisor de auditoria: Yordan Gamarra Cabrera
Planear el trabajo a desarrollar y establecer prioridades en la auditoria. Seleccionar y asignar al personal que sea necesario para ejecutar las actividades planeadas.
- Auditor ayudante: Cesar Bolivar Quispe
Este tiene la responsabilidad de ayudar al auditor supervisor y al de áreas en la recopilación de información, en la planeación del trabajo y en el desarrollo del enfoque aplicado a la auditoria. Desempeñar el trabajo asignado, bajo la dirección y orientación del auditor encargado. Desarrollar o asistir en la preparación del programa de auditoria.
- Desarrollo de los puntos de atención sobre asuntos específicos importantes.
Desarrollo del programa de inducción
- Detalle de presupuesto de trabajo.
FECHA | HORA | ACTIVIDAD A REALIZAR | AUDITOR |
07/09/18 | 3:00PM | ENTREGA DEL PLAN DE AUDITORIA | CESAR Y JORDAN |
10/09/18 | 3:30PM | REUNION DE APERTURA | ALEJANDRA Y KAROL |
4:00PM | ELABORACION DEL ACTA DE APERTURA | ||
12/09/18 | 3:00PM | ENTREGA Y REVISION DE LA DOCUMENTACION | TODO EL EQUIPO |
19/09/18 | 3:00PM | ANALIZAR LAS OBSERVACIONES DE LAS IRREGULARIDADES | TODO EL EQUIPO |
3:30PM | REUNION DE COTEJO DE INFORMACION OBTENIDA | TODO EL EQUIPO | |
22/09/18 | 2:30PM | VERIFICAR EL SISTEMA DE INDUCCION DENTRO DE LA EMPRESA | JORDAN Y CESAR |
24/09/18 | 3:30PM | VERIFICAR EL SISTEMA DE INDUCCION DENTRO DE LA EMPRESA | KAROL Y ALEJDANDRA |
26/09/18 | 1:00PM | REUNION DE CIERRE | TODO EL EQUIPO |
26/09/18 | 1:30PM | ELABORACION DEL INFORME DE AUDITORIA | TODO EL EQUIPO |
01/09/18 | 3:00PM | PRESENTACION DEL INFORME | TODO EL EQUIPO |
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