Plan de auditoria interna

Proceso Proceso de producción de aceite de eucalipto en el laboratorio de química general – FIQ UNCP

Líder del Proceso: Mejia Raza Jose

Objetivo: Determinar si los materia prima, materiales, equipos, instrumentos, indumentarias e infraestructura son los adecuados para la producción de aceite de eucalipto en el laboratorio de química general – FIQ UNCP

Alcance: El proceso de producción de aceite de eucalipto en las diferentes áreas del proceso en el laboratorio de química general – FIQ UNCP

Criterios:

• Duración de los materiales y equipos.
• Calidad de los materiales y equipos
• Eficiencia de los instrumentos y quipos
• Las indumentarias apropiadas a cada área.

Auditor Líder:

• Cardenas Arzapalo Jesus Angel

Auditores Acompañantes:

• Giraldez Bacilio Junior
• Apolinario Capcha Jerson
• Centeno Bustillos Hector

Requisitos aplicables de la Norma: El proceso se realiza con un método adecuado  a las condiciones de la Unidad de Investigación y de Experimentación en conformidad del reglamento de la FIQ y las normas tecnicas peruanas – FIQ UNCP

AGENDA DE ACTIVIDADES

Actividad

Auditado

Auditor

Fecha

Hora

Inicio

Hora

Fin

Lugar

Apertura de la Auditoria Interna

Jefe de la Unidad, técnicos y trabajadores

Giraldez Bacilio Junior

.

14/09/2018

11:00

am

11:30

am

Laboratorio de química general– FIQ

Aprobación del plan de Auditoría Interna

Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación

Cardenas Arzapalo jesus

14/09/2018

11:30

am

12:00

m

Laboratorio de química general – FIQ

Elaboración y Aprobación del Programa de Auditoría interna de Seguimiento

Presidente del Comité de Calidad

Apolinario Cacha jerson

.

14/09/2018

12:00

M

12:30

pm

Laboratorio de química general – FIQ

Ejecución del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento. Informe de

evaluación del Programa

Responsable de Calidad

Centeno bustillos hector

14/09/2018

12:30

pm

1:00

pm

Laboratorio de química general – FIQ

Elaboración y Aprobación del Programa de Auditoría Interna Anual

Responsable de Calidad

Cardenas Arzapalo Jesus

14/09/2018

1:00

pm

1:30

pm

Laboratorio de química general – FIQ