PRUEBA DE CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO “CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO”

Preguntas

A

B

C

REF/P

1. ¿estas actividades son de conocimiento del personal y se encuentran incluidas en el Manual de Procedimientos del área correspondiente?

1. ¿Se cumplen los tiempos previstos en las actividades del canal del Centro de Atención Al Usuario para corregir incidentes?

1. ¿están representadas mediante flujogramas las principales actividades del Centro de Atención al Usuario ?

1. ¿los incidentes encontrados en el área se reportan al del Centro de Atención al Usuario mediante un personal encargado?

1. ¿se está cumpliendo cada procedimiento del Centro de Atención al Usuario para proteger la Integridad de la Información?

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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

ENERO2014- DICIEMBRE 2014

REGISTRO DE PERSONAS AUTORIZADAS A VISAR DOCUMENTOS

NOMBRE

CARGO

1. Carrillo Reyes Rodolfo     Enrique

Asistente 1 – A

2.Cervantes Sánchez Ruth  Elena

Analista De Proyectos Y Cooperación

3. Javier Arias

Asistente

4. Jorge Luis Encina Sandoval

Supervisor De Mantenimiento Y Control Patrimonial

5. Laura Liliana Curotto Vasquez

Coordinador Logistico

6. Martha Castillo Vega Bazán

Tecnico Web

FIRMA

Vº Bº

1. Carrillo Reyes Rodolfo     Enrique

2.Cervantes Sánchez Ruth  Elena

3. Javier Arias

4. Jorge Luis Encina Sandoval

5. Laura Liliana Curotto Vasquez

6. Martha Castillo Vega Bazán

PREPARADO POR

C.I.3.6.