RESEÑA HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA A PARTIR DEL PERIODO 2010.

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PAC – I TRIMESTRE (ABRIL – JUNIO 2015)-Municipalidad Agustino

1. INTRODUCCIÓN:

Los planes de control 2015 de los Órganos de Control Institucional – OCI de distintas entidades del estado que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, han sido aprobados por el contralor, mediante Resolución de Contraloría N°605-2014-CG, dada en la ciudad de Arequipa el 31 de diciembre de 2014; dentro de ellas está la Municipalidad Agustino. Y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la directiva  N°009- 2014CG/PEC, “Programación, Ejecución y Evaluación del Plan Anual de Control 2015 de los Órganos de Control Institucional”.

El presente informe da cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Control del año 2015 de la Municipalidad Provincial del Agustino, de las labores de control ejecutadas para el I Trimestre 2015, con sus respectivos informes e ingreso al sistema de Control Gubernamental, oportunamente.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ALCALDÍA A PARTIR DEL PERIODO 2010.

Durante el periodo 2010-2014, es Alcalde de la Municipalidad Provincial del Agustino, el Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, designado con credencial del Jurado Nacional de Elecciones el 1 de diciembre de 2006.

Asimismo, desde el 1 de enero de 2011, fue electo Alcalde de la Municipalidad Provincial del Agustino, el Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, designado con credencial del Jurado Nacional de Elecciones de 18 de noviembre de 2010.

Para las Elecciones Municipales del 5 de octubre de 2014, el Profesor Diógenes Humberto Zavaleta Tenorio, fue electo Alcalde de la Municipalidad Provincial del Agustino, por el periodo de 1 de enero 2015 al 31 de diciembre 2018, designado con credencial del Jurado Nacional de Elecciones de 7 de noviembre de 2014.

RESEÑA HISTÓRICA DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL A PARTIR DEL AÑO 2009

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Agustino, desde el 9 de febrero de 2009 al 26 de agosto de 2010, estuvo a cargo de la CPC. María del Carmen Arenas Alfaro, a quien se designó mediante Resolución de Alcaldía N°075-2009-MPCH, de 11 de febrero de 2009; quien no fue reconocida por la Contraloría General de la República.

Posteriormente, mediante Oficio N°01048-2010-CG/GOCI, de 18 de agosto de 2010, la  Gerencia de Gestión de Órganos de Control Institucional de la Contraloría General de la Republica, comunico al doctor Peter Thomas Lerche, (alcalde), que el al CPC. José Antonio García  García, sería el encargado  de  la jefatura del OCI,  de  la Municipalidad    Provincial  del

Agustino, asimismo mediante Resolución de Alcaldía N°438-2010-MPCH, de 3 de setiembre de 2010, el titular de la entidad resolvió encargar en vía de regularización la jefatura del Órgano de Control Institucional al citado profesional, a partir de 27 de agosto de 2010.

Es preciso señalar que este OCI, cuenta con cuatro plazas presupuestadas (auditor, abogado, técnico en auditoria, una secretaria) y una plaza prevista (ingeniero civil).

Cabe informar que no existe plaza presupuestada para el jefe del Órgano de Control Institucional, al cual se le había contratado por la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS).

El Plan Anual de Control por el año 2012 quedo inconcluso, debido a que el jefe encargado de aquel entonces; culmino sus labores en mayo de ese mismo año, quedando libre la jefatura por varios meses; luego asumió la jefatura del OCI el CPC. Miguel Ángel Livias Segura, quien no teniendo los recursos necesarios, no logro elaborar el Proyecto del Plan Anual 2013, quedando inoperativas las actividades y acciones de control a ejecutarse.

Por esta razón quedaron pendientes algunas labores de control a ejecutarse como las  auditorías a la información financiera y presupuestaria 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Y las actividades de rutina como son: Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales, Veedurías y Atención de Denuncias, entre otras.

El OCI de la Municipalidad Provincial del Agustino, actualmente se encuentra a cargo del CPC. Marciano Victorino Terrones Jáuregui, cuya designación fue comunicada al titular de la entidad, mediante Oficio N°00372-2013-CG/SOCI, de 20 de setiembre de 2013. Haciéndose cargo de la jefatura del OCI, mediante Resolución de Alcaldía N°409-2013-MPCH, y fecha de encargatura el 21 de octubre de 2013.

Al respecto, debo resaltar que el OCI, no cuenta con suficiente capacidad operativa y los recursos presupuestados es insuficiente. Actualmente solo viene laborando el jefe del OCI y una abogada III.

1. LOGROS OBTENIDOS

CUMPLIMIENTO DE METAS.-

1. CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL POSTERIOR.

2.1.1 Código SC: 2-0328-2015-001

Denominación : “Rehabilitación, Mejoramiento Redes y Reconexiones de Agua y Alcantarillado del Sector Tingopampa I Y II  Agustino”

Tipo de Acción        : Auditoria de cumplimiento a la Obra Publica

Programado        : 1/7/15 al 13/11/15

Horas consumidas        : 20 H/H

ACCIONES REALIZADAS:

Con oficio N°084-2015-MPA-OCI/J, de fecha 27 de mayo del año 2015, dirigido al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se hizo requerimiento de documentación de informe sobre expediente de obra pública.

Se elaboró informe requerida por ING CIVIL, el cual no cumple con la documentación solicitada por el Jefe del Órgano de Control.

Ejecución al 15/07/15.

“Rehabilitación, Mejoramiento Redes y Reconexiones de Agua y Alcantarillado del Sector Tingopampa I Y II  Agustino”.

Estado: En proceso

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA:

Se solicitó se alcance información de:

• Fase Pre – Inversión:        0%

• Fase de Inversión  :        50%

• Hay solo Liquidación financiera, expediente antiguo año 2009

• Falta Liquidación Técnica.

EJECUCIÓN: (DESARROLLO)

• Revisión y Análisis ( parte técnica)        :  50 %
• Visita a campo        :   0 %
• Comparación        :   0 %
• Informes        : en proceso
• Conclusiones y recomendaciones        :  en proceso
• Elaboración y aprobación de informe        : 0%

OBSERVACIONES:

1. Por falta de información como la liquidación técnica de obra, no es posible elaborar el informe, acorde a la realidad.

1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL

2.2.3 Código SC   : 2-0328-2015-002

Denominación: “Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales” Programado: 1/1/15 al 31/7/15

Tipo de Actividad: Servicio Relacionado Horas Consumidas:  24 H/H

ACCIONES REALIZADAS:

1. Con Oficio N° 1-2015-MPCH-OCI/AIII, de fecha 7 de julio de 2015, se solicitó el archivo definitivo de expedientes administrativos, de medidas correctivas y procesos judiciales, en razón a que el plazo para la apertura de procesos ya prescribieron.

1. Se debe de tener en cuenta que 3 de los informes, sobre las sanciones de tipo civil y penal aun no prescriben judicialmente, respecto a sus recomendaciones es  competencia  del señor Controlador General de la República para que autorice al señor Procurador Público  de la Contraloría General de la República para que en su momento  y por  ley valore y cumpla con las recomendaciones de lo relacionado Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales”.

OBSERVACIÓN:

1. Este órgano es de la opinión que se haga efectivo el archivo definitivo de los procesos mencionados materia de prescripción.

RECOMENDACIÓN:

1. Se recomienda que, los órganos competentes encargados de dar impulso a los procedimientos administrativos cualquiera fuese su tipo realizar dichos actos esto es de impulso administrativo dentro del tiempo legal establecido hasta antes de su prescripción.

3.3.        CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL:

3.3.1 Código SC : 2- 0328-2015-003

Denominación: Verificar el Cumplimiento de la Normativa al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.

Tipo de Actividad: Servicio Relacionado Programado: 2/1/15 al 22/12/15

Unidad de Medida: cumplimiento de plazos, requisitos y procedimientos. Horas Consumidas: 24 H/H

Estado: En Proceso

ACCIONES REALIZADAS:

1. Con Oficio Circular N° 00004-2015-CG/EST, el 22 de abril de 2015 la Gerente del Departamento de Estudios, de la Controlaría General de la República, solicita información respecto de servicios de control, referidos a el cumplimiento de los plazos, requisitos y procedimientos a fin de que sean tramitados conforme al TUPA correspondiente, se hizo requerimiento N°070-2015-MPCH-OCI/J, de fecha 5 de mayo, en cuyo asunto se indica solicita expedientes documentarios relativos al TUPA (enero – abril 2015).

1. Con Oficio N°083-2015-MPCH-OCI/J, de 27 de mayo de 2015, al Secretario General de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se le requiere informar expedientes seleccionados para su evaluación concernientes a enero – abril 2015., esto es para la verificación y cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo. Correspondiente a la 1 era meta.

4.4 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL:

4.4.1 Código SC        2-0328-2015-004

Denominación: Evaluación de Denuncias Tipo de Actividad: servicio relacionado Programado: 1/1/15 al 27/11/15

Unidad de Medida: Denuncia Evaluada Meta Enero a Noviembre 2015: 2

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