SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CASS
Enviado por Richar Alba • 16 de Agosto de 2016 • Ensayos • 485 Palabras (2 Páginas) • 151 Visitas
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA | |||||||||||||
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ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 | |||||||||||
AUDITORES: | Bargas Natalia, Orozco Luis, Pachacama Carolina, Alba Richard | ÁREA AUDITADA: Rectificado | |||||||||||
FECHA: | 12 de Agosto del 2016 | RESPONSABLE DEL ÁREA: Francisco Ordóñez | |||||||||||
CLÁUSULA | TEMA A TRATAR | TIEMPO (min.) | HALLAZGO | CANT No Conf | OBSERVACIONES | ||||||||
4.4.1 | Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad |
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| presentación de la auditoría, según la carta suscrita por usted……. En la que se solicita realizar una auditoría de calidad de la Norma OHSAS 18001: leída por el líder auditor. | ||||||||
| ¿Se han definido y documentado las funciones, responsabilidades y autoridades dentro del área de Rectificado? ¿Cómo? | 15 | Procedimiento firmado, aprobado y revisado por. Última versión |
| CIERRE: Damos lectura al borrador del borrador del informe de auditoría. | ||||||||
| ¿Los roles, funciones, y autoridades son comunicados con todo el personal del área? ¿Cómo? POLLA | 10 | 1. Carátula. |
| De acuerdo a la cláusula ……. | ||||||||
| ¿Cómo se asegura que los informes sobre el desempeño del SG de S&SO sean presentados a la alta gerencia para el mejoramiento continuo del desempeño de S&SO? | 10 | 2. Documento que se envió a la empresa, de práctica, plan enviado y recibido. 3. plan eviado y recibido. 4. índice. |
| En sistemas de Gestión de Calidad no se recomienda, porque se soluciona la NO CONFORMIDAD, | ||||||||
| ¿Se ha designado a una persona la función de S&SO dentro de la organización? | 10 | 5. Informe de no conformidades, reporte, lista de verificación |
| informe de las NO CONFORMIDADES, | ||||||||
| ¿Cómo conoce el personal la identidad de la persona asignada por la alta gerencia? PEDIR DOCUMENTACIÓN | 10 | Papeles de trabajo |
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4.4.7 | Preparación y respuesta a situaciones de emergencia |
| Una observación |
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| ¿Se tienen establecidos y mantenidos procedimiento(s) para identificar riesgos potenciales dentro del área de Rectificación y la respuesta a incidentes y situaciones de emergencia, y procedimientos preventivos de posibles enfermedades y lesiones asociados a ellos? POLLA | 15 |
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| ¿Se revisan los planes, procedimientos y respuesta a las emergencias en forma periódica, o cuando ocurren situaciones de emergencias o accidentes? ¿Cómo? | 15 |
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| ¿Se prueba periódicamente en el área de Rectificación tales procedimientos, con la participación de la totalidad del personal? | 10 | YA NO REPETIDA |
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| ¿Se realizan periódicamente simulacros de posibles situaciones de emergencia y la respuesta inmediata ante éstas? | 10 |
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| ¿Se tiene registro de emergencias ocurridas, la respuesta dada a las mismas y planes de acción a tomar para prevenir consecuencias adversas respecto a la S&SO? | 10 |
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4.5.4 | Control de registros |
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| ¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar, mantener y disponer los registros de S&SO? | 10 |
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| ¿Los registros son legibles, cuantificables y permiten la trazabilidad de la actividad involucrada? | 15 |
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| ¿Cómo se almacenan y mantienen los registros de S&SO? | 15 |
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| ¿Se establece y se registra el tiempo de un evento de riesgo en el área de rectificacion? | 15 |
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| ¿Se mantiene los registros, según sea apropiado al sistema y a la organización , para demostrar la conformidad con la especificacion OHSAS? | 10 |
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