Taller Redacción de Hallazgos
Enviado por Orlando Santana Arenas • 20 de Julio de 2022 • Tutoriales • 815 Palabras (4 Páginas) • 133 Visitas
A PARTIR DE ESTAS FUENTES, HACEMOS ANALISIS DE INFORMACION Y PODREMOS IDENTIFICAR | ||
No Conformidad: Incumplimiento de requisitos (Compromisos) Clientes, Legales, Internos, Normativos | Oportunidad de mejora: Posibles incumplimientos o situaciones no deseadas | Fortaleza: Impacto generado por el cumplimiento de los requisitos |
ACCIONES TOMADAS | ||
Corrección: Acción que se toma para eliminar la no conformidad Acción Correctiva: Acción que se toma para eliminar las causas de la no conformidad. | Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de situaciones no deseadas o posibles incumplimientos | Acción de Mejora: Acciones que permiten aumentar la capacidad de cumplimiento |
2. REDACCION DE HALLAZGOS
Para garantizar una adecuada redacción de hallazgos se deben establecer las siguientes reglas:
Para no conformidades:
- No nombrar culpables
- No identificar causas
- No dar soluciones
Utilizar palabras como:
- Se observó
- Se evidenció
- Se encontró
O su negación
No utilizar palabras como:
- Me parece
- Creo
- Considero
- Se recomienda
- Algunos
- Varios
- Muchos
- Tengo la corazonada
- Soñé
- Mi sexto sentido me dice
TIPO DE HALLAZGO | FORMULA | EJEMPLO |
No Conformidad | Situación + Qué estamos incumpliendo (Criterio) | No se evidenció el registro con los resultados de la evaluación y selección del proveedor Pepito Pérez Ltda. incumpliendo el requisito 7.4.1 de la ISO 9001:2015 |
Se evidencia que el procedimiento P001 Evaluación de proveedores no se encuentra actualizado según el listado maestro de documentos incumpliendo el requisito 4.2.3 ISO 9001:2015 | ||
Observación – Aspectos por Mejorar – Riesgos - Oportunidades de Mejora | Qué vamos a mejorar + por qué es bueno mejorarlo – para qué lo mejoro | El enfoque dado a los indicadores de gestión para que no sea hacia el cumplimiento de actividades sino que mida el impacto generado por las actividades de la organización |
Los mecanismos de comunicación de los manuales de bioseguridad Proyecto Bovino para garantizar la seguridad de los estudiantes y trabajadores que desarrollan actividades bajo el control de la institución. | ||
Fortalezas – Aspectos Relevantes - conformidades | Qué estamos cumpliendo + porque ha sido bueno cumplirlo (impacto) | El uso permanente del sistema de información Académico porque le ha permitido a la institución responder oportunamente a las necesidades de todos sus usuarios. |
El cumplimiento del procedimiento presentación de trabajos de grado porque le ha permitido cumplir a cabalidad la normativa interna y llevar los procesos académicos de manera ordenada y controlada. |
TALLER SOBRE REDACCIÓN DE HALLAZGOS
A continuación se presentan las siguientes situaciones que requieren mejorar redacción:
- Indica qué tipo de hallazgo es:
HALLAZGO | Tipo de hallazgo |
No se evidencian las actas de la revisión por la dirección incumpliendo el requisito 5.6 de la Norma ISO 9001:2008. | |
El trabajo articulado con el Sistema de Seguridad y salud en el trabajo en la ubicación de los puestos de trabajo, porque ha permitido mejorar las condiciones de los trabajadores del área. | |
Los controles definidos sobre las actividades que se desarrollan en la división a través del respaldo en los equipos que son cliente servidor, porque permite el aseguramiento de la información. | |
La apropiación de la temática asociada a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 (cuestiones internas y externas, identificación de partes interesadas y necesidades y expectativas de los mismos), para que haya un mejor control sobre el cumplimiento de los requisitos. | N0 conformidad |
El desarrollo de las mesas institucionales porque permite mayor conocimiento en los temas a tratar en las mesas de acreditación. | Oportunidad de mejora |
La revisión de la información de la caracterización y matriz RYO, relacionada con autoevaluación para que permita disponer de entradas, salidas y controles acordes a las actividades del área. | |
No se evidencia el informe de auditoría para la vigencia 2019 incumpliendo el requisito 9.2 de la norma ISO 9001:2015. |
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