Unidad 2 Semana 2

UNIDAD 2

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

ACTIVIDAD: PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS

Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa. Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:

1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

A. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.

• OBJETIVO

Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades de a alcaldía de Cúcuta, realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.

• ALCANCE

Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad en la alcaldía de Cúcuta en el periodo fiscal vigente.

B. CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL AÑO.

C. CRITERIOS DE AUDITORA

D. AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESOS.

E. RECURSOS NECESARIOS

• RECURSOS HUMANOS:

Profesionales de la oficina de control interno Auditores de calidad de la entidad FINANCIEROS Viáticos Papelería y útiles

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