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AUDITORIA OPERATIVA


Enviado por   •  23 de Marzo de 2020  •  Informes  •  348 Palabras (2 Páginas)  •  16 Visitas

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INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

AUDITORIA OPERATIVA

  1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (estudio previo – conocimiento del cliente)

El grupo de trabajo deberá elegir una empresa domiciliada en Colombia que pertenezca al sector privado. Al respecto deberá comprender la entidad a auditar:

  1. Organización

Antecedentes de la empresa

Describa los antecedentes de la empresa (historia, datos sobre inscripción en la cámara de comercio, socios y funcionarios clave). Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

Objeto social

Describa el objeto social de la empresa y las principales actividades. Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

Entorno

Realice un análisis general del sector donde se encuentra la empresa desde el punto de vista económico, financiero y de competitividad. Al respecto describa como se encuentra la empresa que se está auditando frente a este análisis. Deberá tener una extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras.

Sistema de información

Detalle los sistemas de información gerenciales con que cuenta la empresa extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras.

Objetivos estratégicos

Mencione en forma general los objetivos estratégicos de la organización. Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.

Planes y programas de la empresa

Elabore un cuadro con los principales planes de la empresa y sus programa para el cumplimiento, con las siguientes características:

Plan

Descripción del plan

Programa

Descripción del programa

Área

Liste los programas del plan

Descripción general y breve del programa

Área donde se ejecuta el programa

Importante: Un plan puede tener varios programas (Máximo una hoja)

Estructura orgánica

Incluya el organigrama de la empresa que se va a auditar y mencione que tipo de estructura posee.

  1. Procesos y mapa de procesos

Mapa de procesos

Elabore de forma gráfica el mapa de procesos de la empresa que se está auditando.

Procesos

Elabore una tabla con el proceso que van a auditar, que contenga las siguientes características (máximo una hoja)

Macroproceso

Proceso

Riesgos del proceso

Forma como evalúan los procesos

Nombre del macroproceso

Nombre del proceso

Liste los riesgos del proceso

Mencione el instrumento  de evaluación del proceso

Actividades del proceso

Mencione las actividades del proceso a auditar e identifique el análisis de las actividades con base en criterio de  productividad o finalidad.

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