AUDITORIA OPERATIVA
Enviado por Nicole Morales • 23 de Marzo de 2020 • Informes • 348 Palabras (2 Páginas) • 542 Visitas
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
AUDITORIA OPERATIVA
- CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN (estudio previo – conocimiento del cliente)
El grupo de trabajo deberá elegir una empresa domiciliada en Colombia que pertenezca al sector privado. Al respecto deberá comprender la entidad a auditar:
- Organización
Antecedentes de la empresa
Describa los antecedentes de la empresa (historia, datos sobre inscripción en la cámara de comercio, socios y funcionarios clave). Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.
Objeto social
Describa el objeto social de la empresa y las principales actividades. Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.
Entorno
Realice un análisis general del sector donde se encuentra la empresa desde el punto de vista económico, financiero y de competitividad. Al respecto describa como se encuentra la empresa que se está auditando frente a este análisis. Deberá tener una extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras.
Sistema de información
Detalle los sistemas de información gerenciales con que cuenta la empresa extensión de mínimo 200 y máximo 300 palabras.
Objetivos estratégicos
Mencione en forma general los objetivos estratégicos de la organización. Deberá tener una extensión de mínimo 100 y máximo 200 palabras.
Planes y programas de la empresa
Elabore un cuadro con los principales planes de la empresa y sus programa para el cumplimiento, con las siguientes características:
Plan | ||
Descripción del plan | ||
Programa | Descripción del programa | Área |
Liste los programas del plan | Descripción general y breve del programa | Área donde se ejecuta el programa |
Importante: Un plan puede tener varios programas (Máximo una hoja)
Estructura orgánica
Incluya el organigrama de la empresa que se va a auditar y mencione que tipo de estructura posee.
- Procesos y mapa de procesos
Mapa de procesos
Elabore de forma gráfica el mapa de procesos de la empresa que se está auditando.
Procesos
Elabore una tabla con el proceso que van a auditar, que contenga las siguientes características (máximo una hoja)
Macroproceso | Proceso | Riesgos del proceso | Forma como evalúan los procesos |
Nombre del macroproceso | Nombre del proceso | Liste los riesgos del proceso | Mencione el instrumento de evaluación del proceso |
Actividades del proceso
Mencione las actividades del proceso a auditar e identifique el análisis de las actividades con base en criterio de productividad o finalidad.
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