Carga de Transacción de Nómina

1.4. Carga de Transacciones en Nómina:

VACACIONES

Posicionados sobre el proceso 1000 Nómina, previa verificación de la fecha de proceso, seleccione la opción Transacciones que aparece en el menú de proceso, y del listado que se despliega, la relativa a Vacaciones/(PVAC)Vacaciones.  [pic 1][pic 2]

[pic 3]

Inmediatamente se desplegará una ventana que muestra el maestro de transacciones ya procesadas. Haga click en el botón INSERTA en la parte inferior de la pantalla, para proceder a cargar la vacación requerida.[pic 4]

[pic 5]

Se abrirá la ventana Mantenimiento de Transacciones, la cual muestra automáticamente:

Fecha de Ingreso:        corresponde a la fecha del día en que se está cargando la información.

Fecha Efectiva:        corresponde a la fecha de la nómina en la cual se hará efectiva la corrida de la vacación (genere ó no, pago por nómina)

[pic 6]

Debe proceder a la carga del resto de la información:

Fecha de Aprobación:        siempre debe ser igual a la fecha de inicio de la vacación que se está registrando. IMPORTANTE: Una mala carga de información en este campo implica errores en el cálculo de la vacación.

Empleado:        código del empleado al cual se le está registrando la transacción. Aparecerá en forma automática el nombre del empleado, e información relacionada con la empresa, tipo de nómina, unidad y período de vacaciones al acual corresponde los días de disfrute. Así como los Días de Vacaciones, Días Adicionales y Días de Bono Vacacional, que el empleado tiene a su favor en su cuenta de vacaciones.

IMPORTANTE: el campo Días de Bono Vacacional es editable, por lo que el Analista puede modificarlo y llevarlo a cero, si en la vacación que está registrando, no se contempla el pago de Bono Vacacional. Esto sucede con frecuencia, cuando estamos en presencia de disfrute de pocos días de vacaciones, dada la política de la empresa, de permitir el fraccionamiento del disfrute de vacaciones.

Causa de la transacción:        debe seleccionar entre dos opciones: Disfrute de Vacaciones, si la vacación será liquidada por nómina y generará pago; ó, Disfrute Sin Pago de Vacaciones, si la transacción sólo ingresará y actualizará al maestro de vacaciones del sistema.

Fecha de Salida:        Fecha de inicio del disfrute de vacaciones.

Días de Disfrute Real:        Número de días hábiles que se imputarán como vacaciones.

Días otorgados por la empresa:

Este dato, sólo se carga en Carnaval y Fín de Año, épocas en las cuales, la empresa concede el disfrute de días hábiles adicionales.

Al realizar la carga de los días de disfrute, se cargarán  en forma automática,el resto de la información relativa a la vacación: la fecha en la cual el empleado debe reintegrar a sus labores, los días pendientes que quedarán para disfrute, y los días inhábiles que incluirá la vacación.  El analista debe validar, que toda esa información sea la correcta. 

Al concluir la carga de la información, debe Salvar la información haciendo click en el botón correspondiente. Aparecerá un mensaje que le indica que la transacción debe ser objeto de cálculo, si el empleado está involucrado en una nómina. Debe responder OK, y cerrar la ventana.

Al realizar el cálculo de la pre-nómina, podrá verificar que el sistema esté arrojando todos los pagos que corresponden a la transacción Vacaciones: Días de Vacaciones, vacaciones en festivos y descansos, anticipo de sueldo en vacaciones (si corresponde), bono vacacional, y bono vacional empresa (si corresponden).

EGRESO DE PERSONAL

Posicionados sobre el Proceso 1000 Nómina, previa verificación de la fecha de proceso,  seleccione la opción Transacciones que aparece en el menú de proceso, y del listado que se despliega, seleccione la carpeta Parámetros del Sistema/(VERT)RETIRO (doble click).[pic 7][pic 8][pic 9]

[pic 10]

Inmediatamente se desplegará una ventana que muestra el maestro de transacciones ya procesadas en el sistema. Haga click en el botón INSERTA que aparece en la parte inferior de la pantalla

[pic 11]

Se abrirá  la ventana Mantenimiento de Transacciones, la cual muestra automáticamente:

Fecha de Ingreso:        corresponde a la fecha del día en que se está cargando la información.

Fecha Efectiva:        por defecto muestra la fecha del proceso de nómina mas próximo; puede ser modificada………………………..

[pic 12]

Debe proceder a la carga del resto de la información:

Fecha de aprobación:        …………………………..

Empleado:        código del empleado al cual se le está registrando la transacción. Aparecerá en forma automática el nombre del empleado, e información relacionada con la unidad, cargo, sueldo y fecha de ingreso del empleado.

Causa de la Transacción:        Se debe seleccionar entre un conjunto de opciones cuál es la que corresponde al motivo de egreso del empleado: Fin de Contrato, Despido, etc., entre otros.

IMPORTANTE: debe tener cuidado especial al registrar el motivo RENUNCIA; existen dos códigos para este motivo: RENU, para la renuncia voluntaria, y RENE, cuando la renuncia es solicitada ó negociada. Si bién, desde el punto de vista de cálculo, no hay diferencias entre ellas, es importante registrar el motivo correcto a los fines estadísticos.

Fecha de retiro:        Fecha que corresponde al último día laborado por el trabajador, en la cual desde el punto de vista legal, concluye la relación laboral.

        Al colocar la fecha de retiro, el sistema calcula automáticamente, el tiempo de servicio en años, meses y días.

Días de Preaviso:        En forma automáticamente el sistema arroja el número de días de preaviso que correspondía trabajar al empleado de acuerdo a su tiempo de servicio.

Si el empleado no laboró preaviso se debe colocar Cero, y si trabajo una cantidad de día menor a lo que correspondía, debe colocar el número de días de preaviso efectivamente laborados.

Reempleable:        Debe seleccionar entre las opciones SI ó NO del sistema. Al igual que campos anteriores, es un campo obligatorio.

Observación:        Permite editar información relativa al egreso de la persona si se considera conveniente dejar registro de la misma.

Paga Nómina en Liquidación:

        Debe seleccionar entre las opciones SI ó NO del sistema, según se requiera cancelar al empleado en su liquidación de prestaciones, alguna diferencia por concepto de salario. Al igual que campos anteriores, es un campo obligatorio.

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