Elaboración de planilla mensual de trabajos realizados en un proyecto vial en la ciudad de Cuenca
Enviado por Wilma Molina • 30 de Marzo de 2020 • Informes • 418 Palabras (2 Páginas) • 194 Visitas
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Formato de Cuestionario
Nombre del participante: Carolina Cuenca.-Planilladora
Proceso seleccionado: Elaboración de planilla mensual de trabajos realizados en un proyecto vial en la ciudad de Cuenca.
Norma: ISO 14001: 2015
Nro. | Cláusula | Pregunta | Hallazgo |
01 | 4.1 Conocimiento de la organización y su contexto | ¿Cómo la empresa ha identificado cuestiones externas e internas que podrían afectar al SGA? | -Matriz FODA |
02 | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | ¿La empresa ha determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la elaboración de planillas? | --Matriz de identificación de necesidades de las partes interesadas -Matriz de determinación de las expectativas, de las partes interesadas. |
03 | 4.3 Determinación del alcance del SGA | ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental? ¿Cómo la empresa ha identificado las actividades, productos y servicios? | - Mapa de procesos -Diagrama de flujos |
04 | 5.2 Política Ambiental | ¿La política ambiental de la empresa se encuentra documentada? ¿Cómo la empresa realiza la comunicación de la política ambiental? | -Acta de declaración de la política ambiental de la empresa. -Banners ubicados en lugares estratégicos de la empresa. |
05 | 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización | ¿La empresa ha representado de alguna forma su organización y jerarquías? ¿La empresa posee algún documento en los que haya definido sus funciones y responsabilidades? ¿Alguna función o responsabilidad se relaciona con la ISO 14001? | Organigrama de la empresa. Manual de Funciones. Manual de buenas prácticas ambientales. |
06 | 6.1.2 Aspectos ambientales significativos | ¿Cómo la empresa ha identificado los aspectos ambientales significativos del proceso de elaboración de la planilla? ¿La empresa ha comunicado a todos los niveles de la empresa sus aspectos ambientales significativos? | -Diagrama de causa y efecto. -Diagrama de procesos identificando aspectos ambientales. -Acta informativa de los aspectos ambientales identificados. |
07 | 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos | ¿La gerencia ha establecido los objetivos ambientales?, ¿Son medibles? ¿Los empleados conocen los objetivos ambientales? | -Acta de definición de los objetivos ambientales. -Indicadores de cumplimiento de los objetivos ambientales. -Acta de socialización d los objetivos ambientales con los empleados. |
08 | 7.1 Recursos | ¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para la mejora continua del SGA? | -Diagrama de procesos -Actas de entrega y recepción de insumos |
09 | 8.2 Preparación para las respuestas ante emergencias | ¿La empresa ha definido acciones a tomar en caso de emergencias? ¿Qué han realizado para comprobar la efectividad de las acciones? | -Plan de Contingencias de la empresa. -Memoria técnica de los simulacros realizados. -Evaluación de resultados de los simulacros realizados. |
10 | 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. | ¿Cómo la empresa ha evaluado el desempeño ambiental? ¿Están documentados los criterios con los que la empresa ha evaluado su desempeño ambiental? | -Indicadores de desempeño ambiental. -Criterios de evaluación de desempeño. |
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