Riesgos control interno

RIESGOS:

• En dado caso en que las medidas de conducta y buen gobierno definidas por la organización y evidenciadas en el documento general del Código de Conducta y Buen Gobierno, no garantizan un marco eficaz de gobierno organizacional.
• Al evidenciarse que los requisitos legales, las normativas aplicables, las prácticas y medidas vigentes del Código de Conducta y Buen Gobierno se encuentren desactualizadas.
• Al no brindar la suficiente información para que los miembros de la asociación conozcan el codigo de conducta y buen gobierno; y demás temas que le competen.
• La plataforma web que ofrece la entidad Mutual Ser (http://www.mutualser.org/), para darse a conocer a los usuarios interesados, presente fallas al no tener un adecuado mantenimiento.
•  la organización no brinde un trato igualitario a todos los miembros de la Asamblea General de Delegados, gestores comunitarios en salud, asociados y colaboradores.
• En el momento en que los comités de apoyo a la junta directiva no cumplan con sus funciones de acuerdo a como lo establece el codigo de conducta y buen gobierno.
• El en momento en el que el revisor fiscal no esté cumpliendo con los criterios legales y las funciones descritas en el artículo 84 del estatuto.
• Al presentarse un conflicto de intereses cuando por una situación de control, influencia directa o indirecta entre entidades, personas naturales o jurídicas, se realicen actividades en las cuales desequilibre el buen funcionamiento financiero, comercial o de materialización del riesgo al interior del sector.
• En dado caso en que los miembros de Mutual Ser incumplan la política para la gestión ética y de conducta frente a los usuarios, es decir, que no se brinde un buen servicio y una buena atención a los afiliados como se expresa en el manual de conducta.
• Al no cumplir con la política para la gestión ética frente a los funcionarios de la organización, es decir, que la entidad incumpla los parámetros establecidos y los derechos con sus trabajadores.
•  El tratamiento incorrecto de la información y el incumplimiento a los acuerdos de confiabilidad establecidos por la organización
• El manejo indebido de los bienes suministrados por la organización por parte de sus funcionarios.
• Al presentarse fraudes, sobornos, o casos de corrupción por parte de los funcionarios de la organización con lo cual no se le da cumplimiento a la política de anticorrupción, antisorborno, y antifraude establecida por Mutual Ser EPS.
• El incumplimiento de las condiciones pactadas con los proveedores al momento de la adquisición de insumos, servicios y activos fijos para la Organización establecidos en la política de compras.
• El incumplimiento de la atención en salud en los tópicos de accesibilidad oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad mediante los procesos de control de la gestión de la entidad.

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