Auditorias

ISO9001: 2088 MODULO V

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

LEIDY MILENA ALVAREZ SUAREZ

ALEJANDRA ANGEL VALLEJO

EDGAR UMBERTO ROMERO

SENA

ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

2011

INTRODUCCION

La finalidad de este taller es identificar problemas y dificultades en la realización de auditorías internas y plantear alternativas de solución a los mismos. El trabajo fue realizado por los estudiantes a través de comunicaciones electrónicas. La metodología utilizada fue que cada uno de los estudiantes aportaba al trabajo y lo enviaban a los demás compañeros y así finalmente se obtenía un escrito final con el aporte de todas las partes.

SANTAMARIA TRASTEOS LTDA nace del sufrimiento, coraje, inteligencia y un gran estratega en ventas y con un firme propósito de superación personal y social. Con la firme convicción en su capacidad de emprendimiento, y conocimiento del sector del transporte, y después de haber diseñado lo que sería el futuro propio y de su familia el 15 de septiembre de 1987 con escritura pública 3863 bajo el número 2901 del libro 9 en la ciudad de Bucaramanga. Conocedor del sector y viendo la necesidad de este servicio en el Nororiente Colombiano realiza su idea y crea la compañía Santamaría Trasteos Ltda. Funcionando su primera oficina en la AV. la rosita con calle 22 de la ciudad de Bucaramanga, cumpliendo, con sus sueños y metas, prontamente se posiciona en esta región del país y es así como empieza a proyectarse a nivel nacional fundando sucursales en las principales ciudades del país tales como Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena y Pereira. En estos años la compañía ha crecido vertiginosamente y hoy en día tiene un reconocimiento nacional e internacional como la empresa líder en Mudanzas

TABLA DE CONTENIDO

Introducción ……………………………………………………………………………..

Descripción de Productos ……………………………………………………………..

Planificación de un SGC ………….…………………………………………………..

Tabla 1……. ……………………………………………………………………………..

Caso de Éxito Empresarial …......……………………………………………………...

Desarrollar el Procedimiento de Auditorías Internas de calidad……………………

Cambios en la nueva versión de la Norma ISO 9001:2008 ………………………..

Tratamiento al hallazgo de No Conformidades……………………………………...

Producto de Servicio No Conforme ……………………………………………………

Ejemplo……………………………………………………………………………………

Conclusiones……………………………………………………………………………

Bibliografía………………………………………………………………………………

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

Atención personalizada en todos los momentos del servicio.

• Suministro de materiales de óptima calidad.

• Mano de obra calificada en el proceso operativo.

• Inventario y codificación de los bienes.

• Transporte expreso o compartido en vehículos furgonados debidamente condicionados.

• Servicio de bodega por días, meses y años.

• Descargue y ubicación de los muebles en la nueva residencia u oficina a

Solicitud del cliente, bajo supervisión constante de nuestro jefe de grupo.

• Arme y desarme de camas

• Recolección de los materiales reciclados.

• Seguros contra pérdida total y falta de entrega.

• Servicio de transporte de automóviles y motocicletas en nuestros furgones

1. PLANIFICACIÓN DE UN SGC

a) Investigar e identificar

Investigue e identifique por lo menos TRES (3) problemas o dificultades presentes en el proceso de implementación de un sistema de gestión de AUDITORIAS INTERNAD DE CALIDAD. (Pueden ser situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.) Algunos problemas que comúnmente se presentan se relacionan con: cultura empresarial, infraestructura, documentación, falta de compromiso, recursos, otros.

b) Plantear

Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada uno de los TRES problemas o dificultades identificados en el numeral 1. (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podrían ser las soluciones o cuáles fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solución de sus dificultades).

A continuación se presenta el desarrollo de los puntos 1 y 2.

Tabla 1. Problemas, causas y soluciones de un SGC

No. Problema o dificultad Posibles

causas Alternativa de solución 1 Alternativa de solución 2

1. Cultura empresarial Miedo a la profundidad del mercado Invertir en mercadeo Vendedores externos

Credibilidad en los clientes Mayor plazo de pago

2. Documentación Factor financiero apatía de la dirección Invertir en sistema Contratar personal calificado

Asesorías externas Interés por los beneficios

3. Falta de compromisos Personal NO calificado. Nivel bajo escolaridad Capacitación del personal Elevar la motivación

Enfrentamiento con nuevas tecnologías Contratar personal competitivo

2. CASO DE ÉXITO EMPRESARIAL

Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada uno de los TRES problemas o dificultades identificados en el numeral 1. (En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podrían ser las soluciones o cuáles fueron las soluciones aplicadas en dicha empresa para la solución de sus dificultades).

a) Breve descripción de la empresa

SANTAMARÍA TRASTEOS LTDA., es una compañía líder en el servicio integral de mudanzas con más de 23 años de experiencia. Habilitada por el Ministerio de Transporte, cumple con los requisitos exigidos en la Ley 336/96 y el decreto 173/2000 de carácter legal, organizacional, técnico, financiero y de seguridad.

Especializada en el transporte de mudanzas a nivel Local, Nacional e Internacional, con altos niveles de eficiencia, confiabilidad, cumplimiento y responsabilidad. Trabajando continuamente para consolidar su posición en el mercado y cumplir con su Política de Calidad, obtuvo la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008 Nº CO08/2418 otorgado por SGS.

b) Alcance del sistema

Especializada en el servicio integral de mudanzas, enmarca dentro de su política de calidad satisfacer las necesidades del cliente, prestando servicios de forma oportuna, utilizando el mejor recurso humano y técnico, asegurando el crecimiento, supervivencia, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios, realizando medición y seguimiento a los procesos del sistema de gestión de calidad para la toma de acciones eficaces que conlleven al mejoramiento continuo.

c) Beneficios y logros

- Habilitación por el Ministerio de Transporte

Concedida por cumplimiento de los requisitos exigidos de carácter legal y organizacional, técnico, financiero y de seguridad.

- Más de veintitrés (23) años de experiencia

En servicios de mudanza, embalaje, transporte, almacenamiento, custodia y administración de archivos.

- Únicos con Certificación ISO 9001:2008 Nº CO08/2418 a nivel nacional

Avalada por SGS; sello que respalda nuestro compromiso con la satisfacción del cliente.

- Pólizas automáticas de transporte y bodegaje

Con cobertura nacional e internacional, expedidas por unas de las compañías de seguros más serias y prestigiosas del país.

- Sucursales y bodegas

En las siete principales ciudades del país. Únicos a nivel nacional con esta cobertura.

- Flota de vehículos propios

Plenamente identificados y en óptimas condiciones de funcionamiento.

- Personal administrativo y operativo competente

Seleccionado bajo estricto criterio de profesionalismo, excelencia y calidad con contrato laboral y seguridad social.

- Embalaje tipo exportación

Realizado con materiales de primera calidad.

3 Desarrollar el Procedimiento de Auditorías Internas de calidad a implementar como parte del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORIA

PROCESO GESTION COMERCIAL VIABLE NO VIABLE

1. Cuál es el objetivo del proceso al cual pertenece?

2. Como se realiza seguimiento y medición a su proceso?

3. Como contribuye el proceso a la política, misión y visión de la empresa?

4. Que Acciones Correctivas y Preventivas se han realizado?

5. Cuál es el Propósito de la organización con

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