Caja Menor
Enviado por parolis • 10 de Septiembre de 2014 • 206 Palabras (1 Páginas) • 274 Visitas
• Alcance
El alcance de este ejercicio de Control Interno consistió en realizar una verificación del Proyecto de formación de otro grupo, el cual nos correspondió “Panela Don Juan” nuestras compañeras encargadas de este proyecto son: Adriana González - Adriana Florez - Yoensy Guarnizo -Karen Farfán
Angie Gomez
Procedimientos hechos
Durante el ejercicio de Control Interno, se desarrollaron los pasos descritos a continuación:
• Revisión de presentación en power point, de todo lo referente a la empresa Panela Don Juan.
• Verificación de los diferentes informes elaborados por las integrantes del grupo.
Oportunidades de mejora identificadas
• Revisión al actual proyecto de formación.
No Oportunidades de mejora Recomendación Vista previa
1
El formato de registro único empresarial, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, no se ve diligenciado.
Dejar cada formato por diapositiva, para que sea legible la información que se presenta.
2
El formato de registro único tributario, emitido por la Dian, pertenece a: papelería el punto Ltda.
Buscar este formato en blanco y dejar los datos de la empresa, ya que lo ideal es que aprendamos a diligenciarlos.
3
El formato de RIT contribuyente, emitido por la Dirección nacional de impuestos pertenece a:crackers and sweets ltda.
Buscar este formato en blanco y dejar los datos de la empresa, ya que lo ideal es que aprendamos a diligenciarlos.
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