ANÁLISIS RESOLUCION 2003 DE 2014

PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO: Verificar que el Sistema Integrado de Gestión -SIGE- se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, NTC 14001: 2004, NCT 18001:2007 Y NTC ISO 27001:2006,legales y los del SIGE establecidos por el ICBF.

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.

• Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.

• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión

• Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión

ALCANCE: Estado del Sistema Integrado de Gestión - SIGE- en la Sede Nacional, regionales y centros zonales del ICBF.

Cubre los Macroprocesos Estratégicos(Direccionamiento Estratégico, Mejoramiento Continuo y Coordinación y Articulación del SNBF ); Misionales (Gestión para la Protección, Gestión para la Nutrición, Gestión para la Atención de las Familias, Población y Comunidades, Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia, Gestión para la Promoción y Prevención para la Protección Integral de La Niñez y la Adolescencia); de Apoyo (Gestión de Comunicaciones, Gestión de Soporte, Gestión Administrativa, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión de Control Interno Disciplinario, Gestión de Contratación, Gestión de Servicios y Atención, Gestión Regional, Gestión de Cooperación y Convenios, Gestión Jurídica, Gestión de Abastecimiento, Gestión Tecnológica de la Información, Evaluación (Gestión de Aseguramiento a Estándares y Evaluación, Monitoreo y Control de la Gestión).

CRITERIOS: NTC ISO 9001: 2008, NTCGP1000:2009, NTCISO 14000:2004, NTCISO 27001:2006, OHSAS 18001:2007 + la documentación del Sistema de Gestión y los requisitos legales

Técnicas y Procedimientos: Plan Auditoría Interna v2

EQUIPO AUDITOR: Líder Equipo Auditor: Auditor 1 Auditor 2 Auditor3

Experto Técnico:

Responsable del Punto auditado:

TIPO AUDITORIA:

FECHA: SITIO: Regional xxx y Centros Zonales: xxx HORA:

Reunión de apertura: HORA:

Reunión de cierre: HORA:

EXCLUSIONES: Numeral 7.3 de la NTC ISO 9001:2008

Diseño y desarrollo (7.3):

Se encuentra excluido por considerarse que el diseño y desarrollo no aplica a la Entidad por enmarcarse en los requisitos de la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia; y el Plan Nacional de Desarrollo; los servicios que presta el ICBF son resultado de la materialización de Políticas de Estado.

El ICBF no diseña ni reglamenta políticas, brinda asistencia técnica a nivel sectorial para el diseño de las mismas, las cuales son emitidas a nivel de Ministerios, y la mesa Intersectorial para la primera infancia, la cual define los lineamientos técnicos para el Desarrollo de la Estrategia de Cero a Siempre.

PROCESO Y/O ACTIVIDAD REQUISITO POR AUDITAR (Norma ISO NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, NTC ISO 27001:2006 y Legales) AUDITADOS

CARGO Y NOMBRE AUDITOR FECHA HORA Lugar/Regional/Centro zonal

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