Tratamiento de Facturacion Electronica.

FACTURACIÓN ELECTRONICA

Los documentos Básicos que se utilizan para la facturación electrónica son:

El proceso de los documentos electrónicos comienza con tener una modalidad específica para trabajar llamada FACEL, con la intención de comenzar a utilizar un correlativo más alto para los documentos electrónicos, y dejar un determinado número de documentos libres para el caso de tener que utilizar un documento no electrónico.

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En la modalidad FACEL se indica que los documentos son electrónicos y se asignara la numeración de correlativo.

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Los usuarios que realicen los documentos electrónicos deben tener en su ficha todos los datos ya que cuando se envía la factura electrónica el servicio lee los datos de quien está realizando el documento.

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1- FACTURA ELECTRONICA

La factura de Venta mantiene su método de trabajo, con la diferencia que en su encabezado indica si es un documento electrónico.

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Una vez grabada la factura electrónica, se ejecutara en el servidor un programa llamado rumonitor, que lee, firma y envía el documento al Servicio de Impuestos Internos. El archivo runmonitor se configura con información del certificado digital el cual contiene los datos de la empresa, (Rut representante legal, razón social y código de actividad económica).

Una vez el documento es revisado por el SII llegara un correo electrónico, que informara la recepción del documento y este puede ser:

- ACEPTADO, que significa que el documento esta correcto.

- ACEPTADO CON REPARO, si el documento está con problema ya sea que se volvió a enviar el documento con el mismo folio.

- RECHAZADO, es en el caso que el documento esta malo por algún motivo, y se debe volver a enviar.

2- NOTA DE CREDITO

La Nota de Crédito se realiza para:

1- Modificar el texto de un documento

2- Devolución de Mercadería

3- Anular una Factura de Venta.

Al realizar la Nota de crédito siempre se debe indicar a que documento va relacionado a través de un evento, ya que no siempre se relaciona directamente como es el caso de nota de crédito por corrección de texto de otro documento.

En el momento de estar realizando la nota de crédito se indica el evento a través del icono

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Para las notas de crédito se deben incorporar anotaciones tabuladas las cuales hacen referencia a documentos electrónicos.

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El recuadro que se abre posteriormente ofrece qué tipo de anotaciones escoger y se encontrara con el set de datos Facturas electrónicas.

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Al abrir el set-fe se presentan todos los eventos del porque estamos realizando el documento, y debemos escoger uno o varios de ellos.

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En el caso de corregir texto de otro documento o anular factura, se debe tickear la línea de corrige texto de otro documento o Anular Factura de Venta, y en la columna de enlace externo se debe abrir con enter y mostrara una pantalla donde se debe escoger el documento que esta relacionada la nota de crédito ejemplo:

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Después de enlazar el documento se traslada y vuelve a la pantalla anterior donde muestra el documento relacionado y por lo tanto se debe grabar solamente la opción marcada que es Incorporar lista de eventos marcados al documento

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