Acta de supervisión del cumplimiento de metas fisicas y financieras del POI 2021

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2021

En las instalaciones de la Unidad Ejecutora – Unidad de Gestión Educativa Satipo del Gobierno Regional Junín, siendo las 08:15 am horas del día 27-10-2021 del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se reúnen la Comisión de supervisión del cumplimiento de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas del POI 2021 y la Unidad de Gestión Educativa, para revisar y evidenciar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, hasta el mes de agosto  del presente año.  

La supervisión se realizará según anexo adjunto a la presente acta.

Se evidencia y verifica los documentos sustentatorios del cumplimiento:

Tabla N°1. Niveles de cumplimiento de las A.O por categoría presupuestaria (reporte POI).

Tabla N° 2. Resumen de programación, ejecución financiera y avance %, de las A.O por categoría presupuestaria (reporte POI).

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1. En el Centro de Costo - Especialistas en de Educación Secundaria, con numero de AO - AOI00111200486 - Gestión del Programa. Servicios Diversos, la programación física indica que son 2 instituciones educativas, de las cuales al mes de agosto no hay cumplimiento, la planificadora indica y se puede verificar  en el Aplicativo CEPLAN, que se cumplió en el mes de setiembre, Informe N° 020-2021-GRJ/DREJ/UGEL-S/AGP/EES, en la cual se adjunta el exel sustentatorio.
2. En el Centro de Costo - Especialistas en de Educación Secundaria, con numero de AO - AOI00111200489 - Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo de educación básica regular nivel secundaria., la programación física indica que son 10 instituciones educativas, de las cuales al mes de agosto no hay cumplimiento, la planificadora indica y se puede verificar  en el Aplicativo CEPLAN, que se programó ejecutar para el mes de octubre, pero el responsable de la actividad le indico que se reprogramara para el mes de noviembre, Informe N° 020-2021-GRJ/DREJ/UGEL-S/AGP/EES, en la cual se adjunta el exel sustentatorio.
3. En el Centro de Costo - Jefatura de Gestión Institucional,  con  numero de AO - AOI00111200388 - implementación de piloto de modelo de servicio educativo, la programación física indica que son 12 instituciones educativas, de las cuales al mes de agosto hay 8 instituciones educativas en cumplimiento con 67% avance físico, y 40% de avance financiero,  la planificadora indica  que el presupuesto es para el pago de CAS, y en ocasiones ocurre que hay complicaciones en las contrataciones CAS, y su evidencia es el Informe N° 013-2021/UGEL-S/ORP (mes de enero) y con el Informe N° 342-2021-ORP/UGEL-S (mes de setiembre).
4. En el Centro de Costo - Jefatura de Gestión Institucional,  con  numero de AO - AOI00111200461 - Implementación de piloto de modelo de servicio educativo - secundaria (Rio Ene Mantaro), la programación física indica que es 01 institución educativa, de las cuales al mes de agosto se cumplió con 100% avance físico, y 100% de avance financiero,  la planificadora indica  que el presupuesto es para pago de vacaciones truncas, del personal con contrato CAS, y con Informe N° 055-2021/UGEL-S/ORP se hizo el pago respectivo en el mes de febrero.
5. Se aprecia de la tabla N° 02 que el programa presupuestal 090 tiene el mayor presupuesto asignado que es S/. 102,140,209.00 soles y una ejecución al mes de agosto de S/ 59,844,891.00 soles, que equivale a un 59 % de avance financiero al mes de agosto con respecto al año, y verificando a más detalle en el centro de costo – oficina de planillas con código AOI00111200447 - Pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad nivel inicial, y cuyo avance físico es 33% con respecto al año, y el porqué del porcentaje bajo?, esto se debe a que el sistema del exporta POI del Aplicativo CEPLAN, lo está sumando la programación (acumulado), cuando no debería hacerlo y lo que programo la planificadora y figura en el centro de costo es no acumulado, esto es una falla del sistema, por lo que se informara al CEPLAN para que tome las medidas correctivas en el Aplicativo CEPLAN v.01.
6. En el Centro de Costo - especialistas en educación primaria,  con  numero de AO - AOI00111200458 - dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular nivel primaria, la programación física anual indica que 12,970 estudiantes serán beneficiados, de las cuales al mes de agosto se cumplió con 00% avance físico, y 00% de avance financiero teniendo S/ 129,938.00 soles, no se gasta por lo que es preocupante estando a 27 días del mes de octubre, la planificadora indica se ha dado a conocer a la responsable del centro de costo para que ejecute la meta física y financiera, habiendo preocupación del área usuaria pero hasta momento no se ejecuta la programación física y financiera. Lo mismo ocurre en las AO con código AOI00111200434 - dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación intercultural bilingüe. nivel inicial y AOI00111200435 - dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular. nivel inicial, donde se tiene 00% de avance físico y financiero.
7. De la supervisión, se puede evidenciar que los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora, se encuentra de acuerdo al organigrama, asi mismo figura como Unidad Operativa la Ugel Rio Ene Mantaro, quien depende presupuestalmente de la Ugel Satipo.
8. Se evidencio que lo programado y ejecutado de la programación financiera hasta el mes de agosto, en algunas Actividades Operativas se hace como seguimiento financiero espejo, lo cual no se debería de evidenciar, por lo que se insta a no seguir cometiendo esta mala práctica.
9. Se recomienda que para la incorporación de actividades, el área de Gestión Institucional deberá de solicitar los anexos 2, 3, 4 y 5, los cuales deben estar  contenidos de acuerdo a la Directiva General N° 11-2020-GRJ/GGR y la Directiva en mención deberá ser difundido entre el personal de la Unidad Ejecutora que usted dirige.
10. Para culminara a la fecha se puede evidenciar que se tiene un PIM de S/. 107´625,968.00 soles en el SIAF, mientras que en el Aplicativo CEPLAN se tiene ingresado S/. 110´986,217.00 soles, por lo que se le recomienda ajustarse al monto del PIM.

Así mismo, yo: Lic. Giovanna Valencia Canto funcionaria responsable de la Unidad Ejecutora de: la Unidad de Gestión Educativa Satipo, me compromete en ejecutar las metas físicas y financieras al …………… %, al término del mes de noviembre, caso contrario se informará a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para que tome las acciones correctivas correspondientes.

Siendo las 13:17 horas del día 27 de octubre del 2021, se da por concluida la supervisión.

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