Auditoria Interna A Procedimientos

RESUMEN INFORMATIVO

Por medio del Presento a través de la Gerencia Administrativa, comunico los resultados de la verificación de la implementación del Procedimiento:

1. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

En el que se detectaron los siguientes hallazgos:

RESPONSABLE ACTIVIDAD HALLAZGO

Proveedor 1. Realizar la entrega de acuerdo a la Programación establecida. De acuerdo a la verificación se detectaron proveedores en incumplimiento con el programa.

Proveedor 2. Condiciones de Higiene Proveedores realizan entregas en taras sucias o deterioradas.

Supervisor Operativo

Responsables de Área. 3. Verificar al descarga de productos con Orden de Compra y Factura. Se detecto que durante la descarga el Supervisor Operativo y el responsable de Congelados no solo verifican con Orden de Compra y Factura si no también con el Pedido del Cliente.

Inspector de Insumos

Supervisor Operativo 4. Verificación de temperaturas de contenedor de frutas y verduras. Se demuestra flexibilidad en el criterio de rangos de refrigeración de acuerdo a la Normatividad aplicable.

Supervisor Operativo 5. Devoluciones a través del Personal de Logística. En la Operación la mercancía reingresa a las instalaciones conforme a la remisión cuando debería realizarse a través del Formato para devolución al Almacén General.

Jefe de Almacén

Supervisor Operativo

Responsable de Equipos 6. Almacenamiento y resguardo de equipos blancos y Uniformes El resguardo se encuentra desordenado.

Con respecto a los Equipos no se entrega evidencia documental de entradas al almacén ni ordenes de desembarque.

(En seguimiento)

Personal de Refrigeración y Congelación 7. Conservación El personal no utiliza el equipo de protección térmico cuando se expone a tiempos breves en las cámaras.

RECOMENDACIONES.

1. Comunicar e implementar el procedimiento de Proveedores anexo en el Manual del Área. (Capítulo II, Subíndice: 3)

2. Determinar los Registros documentales para homologar el ejercicio en la operación.

3. Determinar la documentación con la que se llevara a cabo la verificación de descarga de productos con la finalidad de homologar el procedimiento y colaborar bajo el mismo criterio operativo.

4. Delimitar el Criterio Operativo del Inspector de Insumos para la toma de decisiones.

5.

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